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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.774328
Contract reference
ARS SENASA-2023-00053
Contract description:
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LA SEDE CENTRAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y ALMA MATER Y ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
ARS SENASA-CCC-LPN-2023-0002
Request Title
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LA SEDE CENTRAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y ALMA MATER Y ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Description
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LA SEDE CENTRAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y ALMA MATER Y ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Gerencia Administrativa
Reply Reference
ARS SENASA-CCC-LPN-2023-0002
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,565,469.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1573401 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,565,469.60
0.00
0.00
0.00
4,565,469.60
4,565,469.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Combustible Gasoil Edificio Administrativo - Financiero, Naco
10,200
GAL
241.1
241.1
2,459,220.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
2,459,220.00
2,459,220.00
2
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Combustible Gasoil Sede Central, La Esperilla
7,000
GAL
241.1
241.1
1,687,700.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
1,687,700.00
1,687,700.00
3
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Combustible Gasoil Alma Mater, La Esperilla
1,736
GAL
241.1
241.1
418,549.60
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
418,549.60
418,549.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicación.pdf
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
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CONTRATO SIGMA PETROLEUM.pdf
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OFERTA ECONOMICA.pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
2,000,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
2,000,000.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CF-037-2023
2023
18,000,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
2024
2024
2024
12,000,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf