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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735777   Contract reference DGII-2023-00174   Contract description: Mantenimiento correctivo en cable URD de entrada en la oficina de Grandes Contribuyentes de la DGII en Santiago   Type of Contract Services   Contract Start: 09/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2023-0070   Request Title Mantenimiento correctivo en cable URD de entrada en la oficina de Grandes Contribuyentes de la DGII en Santiago   Description Mantenimiento correctivo en cable URD de entrada en la oficina de Grandes Contribuyentes de la DGII en Santiago   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference Mantenimiento correctivo en cable URD de entrada e   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 45,371 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1575001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,450.00 0.00 6,921.00 0.00 45,400.00 45,371.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 Mantenimiento correctivo en cable URD en poste de alimentación eléctrica en la oficina de Grandes Contribuyentes de la DGII en Santiago 1 UD 45,400 38,450 38,450.00 0 0.00 18 6,921.00 0.00 45,400.00 45,371.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2023_11_38 a.m..Pdf Download DGII-UC-CD-2023-0070-ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-UC-CD-2023-0070-ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download DGII-UC-CD-2023-0070-CUOTA A COMPROMETER.pdf DGII-UC-CD-2023-0070-CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS NO.15553.pdf ORDEN DE COMPRAS NO.15553.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,371.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 45,371.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 45,371.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CD-2023-0187 1 45,371.00  DOP Vencido DGII-UC-CD-2023-0070-CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)