1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.735260
Contract reference
MMUJER-2023-00284
Contract description:
SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0048
Request Title
SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023.
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023.
Business Operation
Dirección de Educación en Genero
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0048
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
324,972 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1574153 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
275,400.00
0.00
49,572.00
0.00
360,000.00
324,972.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de desayuno fuerte y almuerzos para las actividades de la Dirección de Educación en Genero, según se detalla en el Pliego de Condiciones.
1
UD
360,000
275,400
275,400.00
0.00
18
49,572.00
0.00
360,000.00
324,972.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/5/2023_8_11 p.m..Pdf
Download
Acta de adjudicaciòn 0048.pdf
Acta de adjudicaciòn 0048.pdf
Download
cuota pa catering.pdf
cuota pa catering.pdf
Download
Informe final .pdf
Informe final .pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
376,972.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
301,091.84
DOP
----
View
2.2.5.1.01
75,881.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
318,697.08
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683564537806SD75h
1
318,697.08
DOP
Vencido
Link