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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.740920 
Contract referenceONDA-2023-00065 
Contract description:Compra de materiales eléctricos y drenaje para la ONDA 2023. 
Services 
Contract Start:
05/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-UC-CD-2023-0062 
Compra de materiales eléctricos y drenaje para la ONDA 2023. 
Compra de materiales eléctricos y drenaje para la ONDA 2023. para fines de ser utilizados en la instalación de unidades de aires acondicionados en la Institucion. 
Servicios Generales 
Compra de materiales eléctricos y drenaje para la  
ServicesDominicana 
15,068.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1574354 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,770.000.002,298.600.0015,068.6015,068.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Alambre 12/3 de goma250FT41.3358,750.000.00181,575.000.0010,325.0010,325.00
    
2
26121541 - Conductores de(...)
2.3.9.6.01Breaker 30/2 G.E grueso1UD885750750.000.0018135.000.00885.00885.00
    
3
26121538 - Conjunto de ca(...)
2.3.9.6.01Tubos de PVC 3/410UD224.21901,900.000.0018342.000.002,242.002,242.00
    
4
26121538 - Conjunto de ca(...)
2.3.9.6.01Codo PVC 3/410UD41.335350.000.001863.000.00413.00413.00
    
5
26121538 - Conjunto de ca(...)
2.3.9.6.01Abrazadera PVC 3/420UD7.086120.000.001821.600.00141.60141.60
    
6
26121538 - Conjunto de ca(...)
2.3.9.6.01T PVC 3/410UD41.335350.000.001863.000.00413.00413.00
    
7
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Tape de vinil 1UD413350350.000.001863.000.00413.00413.00
    
8
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Tarugos verde completo40UD5.95200.000.001836.000.00236.00236.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
15,068.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0115,068.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 15,068.60  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683315899073qcDrS115,068.60  DOPLink