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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.734678   Contract reference ANAMAR-2023-00019   Contract description: Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ANAMAR-UC-CD-2023-0013   Request Title Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Description Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Business Operation division administrativa y financiera   Reply Reference Materiales de Oficina T2_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,598.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1574738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,981.50 0.00 18,617.07 0.00 124,598.58 124,598.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 1 libra 80 UD 299.28 258 20,640.00 0.00 16 3,302.40 0.00 23,942.40 23,942.40         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 16 onz 20 UD 13 13 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00         3 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de manzanilla y anís 20 CAJ 236 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas C-Fold 90 PAQ 87.32 74 6,660.00 0.00 18 1,198.80 0.00 7,858.80 7,858.80         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora Lite 10 UD 377.6 320 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño para dispensador 96 UD 109.74 93 8,928.00 0.00 18 1,607.04 0.00 10,535.04 10,535.04         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Jengibre 15 CAJ 236 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de papel No. 7 40 PAQ 271.4 230 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 10,856.00 10,856.00         9 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora Nestle 10 UD 565.87 479.55 4,795.50 0.00 18 863.19 0.00 5,658.70 5,658.69         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras/blancas para baño 40 PAQ 68.44 58 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 2,737.60 2,737.60         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos No. 10 36 PAQ 129.8 110 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 4,672.80 4,672.80         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras/blancas para cocina 40 PAQ 68.44 58 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 2,737.60 2,737.60         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 15 PAQ 135.7 115 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 2,035.50 2,035.50         14 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 5 PAQ 352.82 299 1,495.00 0.00 18 269.10 0.00 1,764.10 1,764.10         15 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Detergente líquido para piso 10 GAL 383.5 325 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         16 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No.9 (No foam) 15 PAQ 306.8 260 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,602.00 4,602.00         17 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 15 GAL 112.1 95 1,425.00 0.00 18 256.50 0.00 1,681.50 1,681.50         18 52151644 - Rociadores de (...)52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico 2.3.9.5.01 Desinfectante en spray 15 UD 318.6 270 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Espomja de fregar 12 UD 94.4 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,132.80 1,132.80         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido 10 UD 219.48 186 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 2,194.80 2,194.80         21 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Guantes para limpieza Large/Medium 6 PAQ 156.94 133 798.00 0.00 18 143.64 0.00 941.64 941.64         22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No.6 (No foam) 25 PAQ 200.6 170 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00         23 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No. 7 (No foam) 5 PAQ 295 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         24 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 Escoba grande 15 UD 274.94 233 3,495.00 0.00 18 629.10 0.00 4,124.10 4,124.10         25 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape grande #36 4 UD 454.3 385 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 1,817.20 1,817.20         26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquete de paños para limpiar 10 PAQ 318.6 270 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00         27 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol 5 GAL 944 800 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Solicitu de Compras Limpieza T2.pdf Solicitu de Compras Limpieza T2.pdf Download Cuota Limpieza.pdf Cuota Limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2023_5_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,598.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 20,429.34  DOP ---- View 2.3.9.5.01 32,341.44  DOP ---- View 2.3.1.1.01 41,897.09  DOP ---- View 2.3.9.1.01 25,210.70  DOP ---- View 2.3.4.1.01 4,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Saldo factura 124,598.57  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16833059357531CRql 1 124,598.57  DOP Vencido Link