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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735644   Contract reference DGDRAGAS-2023-00039   Contract description: Adquisición de Materiales, para ser utilizados en la Pizarra de los trabajos de recorrida en conmemoración al 179 aniversario de la Armada de la Republica Dominicana.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2023-0032   Request Title Adquisición de Materiales, para ser utilizados en la Pizarra de los trabajos de recorrida en conmemoración al 179 aniversario de la Armada de la Republica Dominicana.   Description Adquisición de Materiales, para ser utilizados en la Pizarra de los trabajos de recorrida en conmemoración al 179 aniversario de la Armada de la Republica Dominicana.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Jarey Supplies And Multi Services, EIRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 91,250 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 09/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1574227 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 77,330.50 0.00 13,919.50 0.00 77,330.50 91,250.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 TELA IMPERMEABLE OXFORD, COLOR AZUL (YARDA) 51 YD 230 230 11,730.00 0.00 18 2,111.40 0.00 11,730.00 13,841.40         2 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 PINO TRATADO 1X12X16 8 UD 2,402.41 2,402.41 19,219.28 0.00 18 3,459.47 0.00 19,219.28 22,678.75         3 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 PINO TRATADO 1X8X18 2 UD 971.44 971.44 1,942.88 0.00 18 349.72 0.00 1,942.88 2,292.60         4 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 PINO TRATADO 2X4X16 5 UD 1,686.15 1,686.15 8,430.75 0.00 18 1,517.54 0.00 8,430.75 9,948.29         5 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 PLYWOOD 1/2 PINO 3 UD 2,295 2,295 6,885.00 0.00 18 1,239.30 0.00 6,885.00 8,124.30         6 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 PLYWOOD 1/2 OKUME 2 UD 2,925 2,925 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 5,850.00 6,903.00         7 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 NAVAJA DOBLE FILO PAQ. 100/1 2 CAJ 1,062.5 1,062.5 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 2,125.00 2,507.50         8 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON ESTUCHE COLOR GRIS, 30 OZ. 7 UD 372.8 372.8 2,609.60 0.00 18 469.73 0.00 2,609.60 3,079.33         9 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 CUCHILLA P/LINOLIO NO. 8 3 UD 304.06 304.06 912.18 0.00 18 164.19 0.00 912.18 1,076.37         10 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA 1/2 14 UD 5.9 5.9 82.60 0.00 18 14.87 0.00 82.60 97.47         11 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELA PRESION 1/2 GALVANIZADA 14 UD 6.7 6.7 93.80 0.00 18 16.88 0.00 93.80 110.68         12 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLO MECANICO C/HEXAG. 1/2X2 14 UD 25.5 25.5 357.00 0.00 18 64.26 0.00 357.00 421.26         13 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 TORNILLA AMARRE TAIRRAS, COLOR NEGRO, NO. 18 100 UD 9.35 9.35 935.00 0.00 18 168.30 0.00 935.00 1,103.30         14 31161703 - Tuercas ciegas 2.3.6.3.06 TUERCA GALVANIZADA 1/2 14 UD 8.23 8.23 115.22 0.00 18 20.74 0.00 115.22 135.96         15 31162609 - Ganchos de ato(...)31162609 - Ganchos de atornillar 2.3.6.3.06 CANCAMO GANCHO NO. 5 CAJA 145/1 2 CAJ 674 674 1,348.00 0.00 18 242.64 0.00 1,348.00 1,590.64         16 25172407 - Elementos resp(...)25172407 - Elementos respiraderos 2.3.9.8.01 PULMON P/VEHICULO PESADO S.N. 2 UD 775 775 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,550.00 1,829.00         17 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO BALLENITA, COLOR BLANCO. NYLON NO. 8 RESISTENTE 1 UD 360 360 360.00 0.00 18 64.80 0.00 360.00 424.80         18 31161727 - Tuercas hexago(...)31161727 - Tuercas hexagonales 2.3.6.3.06 TUERCA HEXAGONAL RG-G8 6 UD 59.12 59.12 354.72 0.00 18 63.85 0.00 354.72 418.57         19 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 PLATO BELCRO DE 7 GOMA PULIDOR 1 UD 621 621 621.00 0.00 18 111.78 0.00 621.00 732.78         20 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 FERRE MIPA 1 UD 2,350.85 2,350.85 2,350.85 0.00 18 423.15 0.00 2,350.85 2,774.00         21 31211705 - Barniz de laca 2.3.7.2.06 ININOCOLOR 1/2 GL 1 UD 7,322.03 7,322.03 7,322.03 0.00 18 1,317.97 0.00 7,322.03 8,640.00         22 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 URETANOP 1/4 GL 1 UD 2,135.59 2,135.59 2,135.59 0.00 18 384.41 0.00 2,135.59 2,520.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2023_3_41 p.m..Pdf Download Adjudicacion Pizzara.pdf Adjudicacion Pizzara.pdf Download Cuota Pizarra.pdf Cuota Pizarra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 5,853.33  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,877.88  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,829.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,583.87  DOP ---- View 2.3.1.4.01 49,946.94  DOP ---- View 2.3.7.2.06 11,160.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 14,998.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Factura 91,250.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683301420187V8JwN 1 91,250.00  DOP Vencido Link