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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.756954
Contract reference
MEM-2023-00184
Contract description:
Adquisición de Materiales Eléctricos para ser utilizados en el Operativo de iluminación a nivel Nacional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MEM-CCC-LPN-2022-0003
Request Title
Adquisición de Materiales Eléctricos para ser utilizados en el Operativo de iluminación a nivel Nacional.
Description
Adquisición de Materiales Eléctricos para ser utilizados en el Operativo de iluminación a nivel Nacional.
Business Operation
DIRECCION DE ELECTRIFICACION RURAL UERS
Reply Reference
MEM-CCC-LPN-2022-0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,708,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1574717 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,465,000.00
0.00
2,243,700.00
0.00
26,742,500.00
14,708,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Luminaria tipo led de 200 watts/85-265 V
5,000
UD
5,348.5
2,493
12,465,000.00
0.00
18
2,243,700.00
0.00
26,742,500.00
14,708,700.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION LPN 0003.pdf
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CONTRATO - SOELCA.pdf
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CUOTA SOELCA 0003.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,028,688.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,798,706.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
229,982.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
186
Adquisición de Materiales Eléctricos para ser utilizados en el Operativo de iluminación a nivel Nacional.
5,028,688.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685714074734tM99R
1
5,028,688.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1711460130424UKJwr
1
5,028,688.00
DOP
Vencido
Link