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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735001   Contract reference ASDE-2023-00126   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REMOZAMIENTO DE BOULEVARD LAS AMERICAS, POR EL DEPARTAMENTO INGENIERIA Y OBRAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2023-0061   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REMOZAMIENTO DE BOULEVARD LAS AMERICAS, POR EL DEPARTAMENTO INGENIERIA Y OBRAS.   Description SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REMOZAMIENTO DE BOULEVARD LAS AMERICAS, POR EL DEPARTAMENTO INGENIERIA Y OBRAS.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 499,687.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1574504 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 423,464.00 0.00 76,223.52 0.00 523,465.60 499,687.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA COLOR NARANJA POSITIVO 16 UD 9,050 8,131 130,096.00 0.00 18 23,417.28 0.00 144,800.00 153,513.28         2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA MANTENIMIENTO COLOR VERDE LIMON 25 UD 2,245 1,700 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 56,125.00 50,150.00         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA MANTENIMIENTO COLOR VERDE FORESTA 10 GAL 2,245 1,700 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 22,450.00 20,060.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA BLANCA PLUS 5 UD 10,823 9,172.6 45,863.00 0.00 18 8,255.34 0.00 54,115.00 54,118.34         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 3 UD 10,658 8,256 24,768.00 0.00 18 4,458.24 0.00 31,974.00 29,226.24         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA AMARILLO PLUS 2 UD 10,658 8,131 16,262.00 0.00 18 2,927.16 0.00 21,316.00 19,189.16         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICO NEGRO PLUS 2 UD 10,658 8,131 16,262.00 0.00 18 2,927.16 0.00 21,316.00 19,189.16         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA AMARILLO TRAFICO 10 UD 13,939.56 10,632 106,320.00 0.00 18 19,137.60 0.00 139,395.60 125,457.60         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA VERDE POSITIVO PLUS 3 UD 10,658 8,131 24,393.00 0.00 18 4,390.74 0.00 31,974.00 28,783.74 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2023_1_18 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS - 0061.pdf CERTIFICACION DE FONDOS - 0061.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS - 0061.pdf CERTIFICACION DE FONDOS - 0061.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 499,687.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 499,687.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 499,687.52  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 499,687.52  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS - 0061.pdf