1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.736097   Contract reference PS-2023-00096   Contract description: Adquisición de alimentos y bebidas para uso del programa supérate, dirigido a mipymes mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2023-0019   Request Title Adquisición de alimentos y bebidas para uso del programa supérate, dirigido a mipymes mujer.   Description Adquisición de alimentos y bebidas para uso del programa supérate, dirigido a mipymes mujer.   Business Operation Gestión Administrativa   Reply Reference PS-DAF-CM-2023-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,248,774.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Edificio San Rafael DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1573554 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,080,705.00 0.00 168,069.50 0.00 1,133,860.00 1,248,774.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate 30/1, 26g. (0.92 Oz) 130 CAJ 220 269 34,970.00 0.00 16 5,595.20 0.00 28,600.00 40,565.20         3 50181906 - Pan de repisa 2.3.1.1.01 Pan mini croissants 80 PAQ 372 170 13,600.00 0.00 0 0.00 0.00 29,760.00 13,600.00         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café de 1kg 25 UD 402 467 11,675.00 0.00 18 2,101.50 0.00 10,050.00 13,776.50         6 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 Leche entera 1 LT 1,450 UD 55 70 101,500.00 0.00 0 0.00 0.00 79,750.00 101,500.00         8 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Latas de Té Frío, 5 Lb, en lata 80 UD 450 550 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 36,000.00 51,920.00         10 50221202 - Barras de desa(...)50221202 - Barras de desayuno o de salud 2.3.1.1.01 Granola en barra de chocolate 12/1, 21.08 g. 35 PAQ 400 350 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 14,000.00 14,455.00         11 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 Canela entera 1/2 LB 200 PAQ 140 140 28,000.00 0.00 0 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00         12 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda, 20/1 saltinadas 50 CAJ 177 184 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 8,850.00 10,856.00         14 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos de manzana 16 onza, Con azúcar, envase de vidrio 60 UD 112 125 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 6,720.00 8,850.00         15 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos Fruit Punch, 16 onza, Con azúcar, envase de vidrio 60 UD 112 125 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 6,720.00 8,850.00         18 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua Gasificada sabores variados, 17 Onzas 130 UD 80 90 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 10,400.00 13,806.00         21 50121613 - Mariscos almac(...)50121613 - Mariscos almacenados en repisa 2.3.1.1.01 Casabitos 4/1, 10.7 Onza (300g) 70 CAJ 260 225 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 18,200.00 18,585.00         23 50192401 - Mermeladas o p(...)50192401 - Mermeladas o preservativos de fruta 2.3.1.1.01 Frascos de Mermelada Extra Fresa y Guayaba Naturales 340g 50 UD 165 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,250.00 8,850.00         26 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de Agua Saborizada, 20 Oz. 1, Sabores variados, Ecoamigable (12/1) 48 UD 420 470 22,560.00 0.00 18 4,060.80 0.00 20,160.00 26,620.80         29 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Botella de Aceite verde 2 Litro 4 UD 850 750 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,400.00 3,540.00         32 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda (20/1) 5,000 UD 140 130 650,000.00 0.00 18 117,000.00 0.00 700,000.00 767,000.00         33 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 jugos tetrapaq 5,000 UD 25 20 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 125,000.00 118,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2023_2_37 p.m..Pdf Download Cuota Para comprometer inversiones ND.pdf Cuota Para comprometer inversiones ND.pdf Download Acta de adjudicación alimentos y bebidas.pdf Acta de adjudicación alimentos y bebidas.pdf Download Orden de compras Inversiones ND.pdf Orden de compras Inversiones ND.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 417,301.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 417,301.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 417,301.10  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683234652615RNmXs 1 417,301.10  DOP Vencido Link