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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.736462
Contract reference
CULTURA-2023-00120
Contract description:
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELETRONICO A REQUERIMIENTO PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SEDES
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CULTURA-UC-CD-2023-0045
Request Title
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELETRONICO A REQUERIMIENTO PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SEDES .
Description
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELETRONICO A REQUERIMIENTO PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .
Business Operation
DIVISION DE TRANSPORTACION
Reply Reference
AUTOCENTRO NAVARRO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
104,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
11/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE CULTURA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1573933 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,135.60
0.00
15,864.41
0.00
93,000.00
104,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS CAPACIDADES VARIADAS PARA VARIOS VEHICULOS
1
UD
93,000
88,135.6
88,135.60
0.00
18
15,864.41
0.00
93,000.00
104,000.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/5/2023_7_44 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA AUTOCENTRO NAVARRO.pdf
ORDEN DE COMPRA AUTOCENTRO NAVARRO.pdf
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certificacion de couta.pdf
certificacion de couta.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0045.pdf
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AUTOCENTRO NAVARRO FACT 2337.pdf
AUTOCENTRO NAVARRO FACT 2337.pdf
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AUTONCENTRO NAVARRO FACT 2338.pdf
AUTONCENTRO NAVARRO FACT 2338.pdf
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recepcion de servicios.pdf
recepcion de servicios.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0045.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0045.pdf
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FACT.2513 Y CONDUCE.pdf
FACT.2513 Y CONDUCE.pdf
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ENTRADA DE ALMECEN 2513.pdf
ENTRADA DE ALMECEN 2513.pdf
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FACT. 2666 Y 2681 NAVARRO.pdf
FACT. 2666 Y 2681 NAVARRO.pdf
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COND 52843 Y 53431 NAVARRO.pdf
COND 52843 Y 53431 NAVARRO.pdf
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RECEPCION DEL SERVICIOS BATERIAS.pdf
RECEPCION DEL SERVICIOS BATERIAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
104,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
3
2023-00120 CULTURA-UC-CD-2023-0045
104,000.01
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683317060679jPVKt
1
104,000.01
DOP
Vencido
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