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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.745906
Contract reference
OMSA-2023-00124
Contract description:
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS AUTOBUSES Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-11-SubastaInversa
Request Reference
OMSA-CCC-SI-2023-0001
Request Title
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS AUTOBUSES Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Description
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS AUTOBUSES Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
Reply Reference
OFERTA OMSA-CCC-SI-2023-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,651,338.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1573708 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,331,643.20
0.00
1,319,695.78
0.00
10,209,360.00
8,651,338.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
GOMA 295-80R -22.5 18 LONAS HT (AUTOBUSES)
280
UD
36,462
26,184.44
7,331,643.20
0.00
18
1,319,695.78
0.00
10,209,360.00
8,651,338.98
Mis observaciones:
LOTE 3
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO ARIAS NEUMATICOS.pdf
CONTRATO ARIAS NEUMATICOS.pdf
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cuota arias motors.pdf
cuota arias motors.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/6/2023_4_10 p.m..Pdf
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CONTRATO ARIAS NEUMATICOS.pdf
CONTRATO ARIAS NEUMATICOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,651,338.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
8,651,338.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS AUTOBUSES Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
8,651,338.98
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686153508053CUwk0
1
8,651,338.98
DOP
Vencido
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