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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.735129
Contract reference
CORAABO-2023-00054
Contract description:
Adquisición de materiales para ser usados para la reparación de tapas de registros/reparación de huecos en muro en las diferentes gestiones operativo de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/05/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAABO-UC-CD-2023-0032
Request Title
Adquisición de materiales para ser usados para la reparación de tapas de registros/reparación de huecos en muro en las diferentes gestiones operativo de la institución.
Description
Adquisición de materiales para ser usados para la reparación de tapas de registros/reparación de huecos en muro en las diferentes gestiones operativo de la institución.
Business Operation
Departamento de Ingenieria
Reply Reference
Genapolis Services & Supplies, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,462.11 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/05/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1573815 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,212.63
0.00
3,249.48
0.00
18,941.76
22,462.11
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO.
15
PAQ
423.73
423.73
6,355.95
0.00
18
1,144.07
0.00
6,355.95
7,500.02
2
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA DE 1/2.
3
UD
449.15
449.15
1,347.45
0.00
18
242.54
0.00
1,347.45
1,589.99
3
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
BLOCKS DE 6.
40
UD
29
29
1,160.00
0.00
0.00
0.00
1,160.00
1,160.00
4
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLYWOOD DE 1/2.
4
UD
1,450
1,450
5,800.00
0.00
18
1,044.00
0.00
5,800.00
6,844.00
5
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
ENLATE FINOS DE 1X2X16.
5
UD
230
230
1,150.00
0.00
18
207.00
0.00
1,150.00
1,357.00
6
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRAS DE 2 PULGADAS.
3
UD
50
50
150.00
0.00
18
27.00
0.00
150.00
177.00
7
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DULCE NO. 2 1/2.
1
UD
63.53
63.53
63.53
0.00
18
11.44
0.00
63.53
74.97
8
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
PORTA CANDADO 3,5.
1
UD
80.14
80.14
80.14
0.00
18
14.43
0.00
80.14
94.57
9
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 60 MM.
1
UD
406.79
406.79
406.79
0.00
18
73.22
0.00
406.79
480.01
10
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 2
1
UD
76.27
76.27
76.27
0.00
18
13.73
0.00
76.27
90.00
11
30103201 - Rejilla de ace
(...)
30103201 - Rejilla de acero
2.3.9.8.02
MALLA DESPLEGABLE 1/2 4X8.
1
UD
1,271.18
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,271.18
1,416.00
12
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO 9 NORTON FINO.
1
UD
233.05
235
235.00
0.00
18
42.30
0.00
233.05
277.30
13
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
VARILLA DE SOLDADURA (UNIV 3/32/60/13).
10
UD
84.74
118.75
1,187.50
0.00
18
213.75
0.00
847.40
1,401.25
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CORAABO-UC-CD-2023-0032 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CORAABO-UC-CD-2023-0032 Informe Final.Pdf
CORAABO-UC-CD-2023-0032 Informe Final.Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/5/2023_3_41 p.m..Pdf
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CORAABO-UC-CD-2023-0032 ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADAS.pdf
CORAABO-UC-CD-2023-0032 ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADAS.pdf
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CORAABO-UC-CD-2023-0032 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CORAABO-UC-CD-2023-0032 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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CORAABO-UC-CD-2023-0032 ACTA ADMINISTRATIVO 252023.pdf
CORAABO-UC-CD-2023-0032 ACTA ADMINISTRATIVO 252023.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,462.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
8,660.02
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,333.21
DOP
----
View
2.3.9.9.04
574.58
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,416.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
277.30
DOP
----
View
2.3.1.4.01
8,201.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
22,462.11
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683317611083sTaQd
1
22,462.11
DOP
Vencido
Link