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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.739396
Contract reference
OPRET-2023-00150
Contract description:
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA LÍNEA 1, LÍNEA 2-A Y LÍNEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/05/2029 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2023-0001
Request Title
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA LÍNEA 1, LÍNEA 2-A Y LÍNEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA LÍNEA 1, LÍNEA 2-A Y LÍNEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Consultores y Constructores Sanitarios, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,322,606.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/05/2029 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1573202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,154,750.93
0.00
4,167,855.17
0.00
27,400,000.00
27,322,606.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72141212 - Servicio de co
(...)
72141212 - Servicio de construcción, mantenimiento y reparación de estanques
2.2.7.1.02
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA LÍNEA 1, LÍNEA 2-A Y LÍNEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO
1
UD
27,400,000
23,154,750.93
23,154,750.93
0.00
18
4,167,855.17
0.00
27,400,000.00
27,322,606.10
Attestation Documents
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
27,400,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676056874101U5Yfe
8
8,865,663.24
DOP
Vencido
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