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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735249   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00401   Contract description: insumos de limpiezas   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2023-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y DEPENDENCIAS   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Cotizacion Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2023-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 352,821 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1571965 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 299,550.00 0.00 53,271.00 0.00 415,200.00 352,821.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 200 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 20,000.00 11,210.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 130 GAL 300 320 41,600.00 0.00 18 7,488.00 0.00 39,000.00 49,088.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 70 UD 300 175 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 21,000.00 14,455.00         8 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite Penetrante 12 UD 400 300 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,800.00 4,248.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela de microfibra 100 UD 45 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 4,500.00 8,850.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela para cocina en allgodon 50 UD 250 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 12,500.00 4,425.00         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 75 PAQ 100 75 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 7,500.00 6,637.50         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Gel sanitizante para dispensador 10 CAJ 5,000 5,450 54,500.00 0.00 18 9,810.00 0.00 50,000.00 64,310.00         25 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida 12 UD 700 300 3,600.00 0.00 0 0.00 0.00 8,400.00 3,600.00         26 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 400 PAQ 200 100 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 80,000.00 47,200.00         28 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Velones Aromaticos 300 UD 500 360 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 150,000.00 127,440.00         29 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 Zafacones de Oficina 15 UD 800 300 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 12,000.00 5,310.00         32 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos foam de 12 onza 50 PAQ 80 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,000.00 4,130.00         33 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos foam de 6 onza 25 PAQ 60 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,500.00 1,917.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/5/2023_1_27 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/5/2023_1_30 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00401-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf CUOTA A COMPROMENTER-00401-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf Download Acta de Adjudicación 06-2023 DA-DAF-CM-2023-0005- MATERIAL limpieza.pdf Acta de Adjudicación 06-2023 DA-DAF-CM-2023-0005- MATERIAL limpieza.pdf Download Orden de Compras_4_5_2023_1_30 p.m..Pdf Orden de Compras_4_5_2023_1_30 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 688,480.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 332,170.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 67,260.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 264,482.84  DOP ---- View 2.3.9.5.01 23,010.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,557.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 688,480.44  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023 402 2 688,480.44  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00402-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf 2024 2023-00402 2 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00402-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf (View History)