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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733628
Contract reference
MMUJER-2023-00272
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN, BACK PANEL, BANNER CON ROLL UP INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN Y LLENADO DE CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER”.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0028
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN, BACK PANEL, BANNER CON ROLL UP INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN Y LLENADO DE CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER”.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN, BACK PANEL, BANNER CON ROLL UP INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN Y LLENADO DE CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER”.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
cot 10956
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
47,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1572462 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,000.00
0.00
0.00
7,200.00
147,500.00
47,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Tarjetas de presentación, impresas a full color, tiro y retiro, en hilo blanco, con logo embozado, 2 x 3.5 pulgadas.
5,000
UD
29.5
8
40,000.00
0.00
0.00
18
7,200.00
147,500.00
47,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/5/2023_8_11 p.m..Pdf
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CUOTA TRES TINTAS.pdf
CUOTA TRES TINTAS.pdf
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ACTA ADM. ADJUDICACION CM-0028.pdf
ACTA ADM. ADJUDICACION CM-0028.pdf
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Informe final .pdf
Informe final .pdf
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Orden tres tintas .pdf
Orden tres tintas .pdf
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Orden tres tintas .pdf
Orden tres tintas .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
200,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
200,600.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683058828137Qjs1Z
1
200,600.00
DOP
Vencido
Link