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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.733632
Contract reference	MMUJER-2023-00271
Contract description:	SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN, BACK PANEL, BANNER CON ROLL UP INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN Y LLENADO DE CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER”.
Type of Contract	Services
Contract Start:	03/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	03/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MMUJER-DAF-CM-2023-0028
Request Title	SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN, BACK PANEL, BANNER CON ROLL UP INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN Y LLENADO DE CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER”.
Description	SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN, BACK PANEL, BANNER CON ROLL UP INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN Y LLENADO DE CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER”.
Business Operation	Dirección de Comunicaciones
Reply Reference	Vimont Multiservice, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	441,320 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1572340 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
374,000.00	0.00	67,320.00	0.00	698,442.00	441,320.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

Banner institucional con roll up, 33 x 78 pulgadas, impreso a full color.

7,870.6

4,200

294,000.00

0.00

52,920.00

0.00

550,942.00

346,920.00

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

Tarjetas de presentación impresas a full color tiro y retiro, en opalina 100 blanca, 2 x 3.5 pulgadas.

25,000

5.9

3.2

80,000.00

0.00

14,400.00

0.00

147,500.00

94,400.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_2/5/2023_8_02 p.m..Pdf	Download
CUOTA VIMOT.pdf	CUOTA VIMOT.pdf	Download
ACTA ADM. ADJUDICACION CM-0028.pdf	ACTA ADM. ADJUDICACION CM-0028.pdf	Download
Informe final .pdf	Informe final .pdf	Download
Orden Vimont .pdf	Orden Vimont .pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

200,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	200,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	200,600.00 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1683058828137Qjs1Z	1	200,600.00 DOP	Vencido	Link