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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.733612 
Contract referenceTeatro Nacional-2023-00047 
Contract description:SUFERDOM SRL 
Goods 
Contract Start:
03/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0011 
FERRETERIA II 
MATERIALES FERRETEROS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA ESTE TNEB 
ALMACEN 
SUFERDOM TEATRO NACIONAL 
GoodsDominicana 
89,522.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1572318 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,866.250.000.0013,655.9396,853.0089,522.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS BLANCO COLONIAL 96010GAL2,1001,60016,000.000.000.00182,880.0021,000.0018,880.00
    
3
31211510 - Bases de poliu(...)
2.3.7.2.06EPOXICA PARA PISCINA AZUL CLARO15GAL3,5003,075.1546,127.250.000.00188,302.9152,500.0054,430.16
    
22
40141602 - Válvulas de ag(...)
2.3.9.8.02BALANCIN DE INODORO10UD10040.16401.600.000.001872.291,000.00473.89
    
24
27111901 - Cortafríos
2.3.6.3.04CINCEL DE PUNTA1UD200193.5193.500.000.001834.83200.00228.33
    
30
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC 1/2" X 19´PRESION10UD4002162,160.000.000.0018388.804,000.002,548.80
    
33
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"20UD124.3987.800.000.001815.80240.00103.60
    
34
40141731 - Boquillas
2.3.6.3.04JUNTA DE CERA PARA INODORO10UD17570.43704.300.000.0018126.771,750.00831.07
    
36
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02TEE PVC PRESION DE 1/2"10UD1510.01100.100.000.001818.02150.00118.12
    
37
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODO PVC PRESION DE 1/2" 90°1UD137.27.200.000.00181.3013.008.50
    
60
46182306 - Arneses o cint(...)
2.3.9.9.04ARNES DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO10UD1,6001,008.4510,084.500.000.00181,815.2116,000.0011,899.71
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
404,585.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.021,793.60  DOP----View
2.3.9.9.05342.20  DOP----View
2.3.9.9.044,543.00  DOP----View
2.6.5.1.012,407.20  DOP----View
2.3.6.3.062,041.40  DOP----View
2.3.7.1.056,490.00  DOP----View
2.3.7.1.0610,443.00  DOP----View
2.3.7.2.9919,670.60  DOP----View
2.3.7.2.0622,024.70  DOP----View
2.3.6.2.024,349.48  DOP----View
2.3.6.3.0413,932.26  DOP----View
2.6.1.1.0199,639.20  DOP----View
2.3.9.8.0115,599.60  DOP----View
2.3.9.6.01201,308.81  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MERCANTIL RAMI, SRL404,585.05  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023Teatro Nacional-2023-000451410,106.94  DOP