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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.741240   Contract reference MIDE-2023-00218   Contract description: Para reabastecer el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/05/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MIDE-CCC-CP-2023-0008   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.   Business Operation Almacén de Propiedades del MIDE   Reply Reference Mega Service Comercial MVC, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,609,937.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para reabastecer el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1572003 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,388,744.50 0.00 221,192.91 0.00 1,633,816.25 1,609,937.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2x11 2,800 UD 370 314.5 880,600.00 0.00 18 158,508.00 0.00 1,036,000.00 1,039,108.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 81/2x13 150 UD 511.76 435 65,250.00 0.00 18 11,745.00 0.00 76,764.00 76,995.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Docenas de felpas azul 50 UD 3,628.63 3,084.34 154,217.00 0.00 0 0.00 0.00 181,431.50 154,217.00         11 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Docenas de lápiz de carbón 100 UD 66.8 56.78 5,678.00 0.00 0 0.00 0.00 6,680.00 5,678.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Docenas de resaltadores diferentes colores 75 UD 599.37 509.46 38,209.50 0.00 18 6,877.71 0.00 44,952.75 45,087.21         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Docenas de marcadores permanentes diferentes colores 50 UD 254.45 216.28 10,814.00 0.00 18 1,946.52 0.00 12,722.50 12,760.52         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Docenas de marcadores para pizarra de diferentes colores 100 UD 702.99 597.54 59,754.00 0.00 18 10,755.72 0.00 70,299.00 70,509.72         15 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 Cajas de sobre manila 9 1/2x11 50 UD 697.25 592.66 29,633.00 0.00 18 5,333.94 0.00 34,862.50 34,966.94         16 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 Cajas de sobre manila 9 1/2x13 50 UD 842.28 715.94 35,797.00 0.00 18 6,443.46 0.00 42,114.00 42,240.46         17 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Cajas de sobres para carta 500/1 25 UD 1,218.4 1,035.64 25,891.00 0.00 18 4,660.38 0.00 30,460.00 30,551.38         18 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Cajas de sobre en hilo color crema 500/1 para cartas 10 UD 1,850 1,572.5 15,725.00 0.00 18 2,830.50 0.00 18,500.00 18,555.50         19 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Cajas de sobre #7 100 UD 790.3 671.76 67,176.00 0.00 18 12,091.68 0.00 79,030.00 79,267.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION (9).pdf ACTA DE ADJUDICACION (9).pdf Download CONTRATO MEGA SERVICE.pdf CONTRATO MEGA SERVICE.pdf Download Cuota Mega service.pdf Cuota Mega service.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,104,539.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 947,953.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 156,586.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia. 1,104,539.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683043372416ebQHc 1 1,104,539.00  DOP Vencido Link