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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733169
Contract reference
ONDA-2023-00060
Contract description:
COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-UC-CD-2023-0058
Request Title
COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.
Description
COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,731.59 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1571053 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,806.43
0.00
3,925.16
0.00
25,731.58
25,731.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 215A COLOR NEGRO ORIGINAL
2
UD
4,073.03
3,451.73
6,903.46
0.00
18
1,242.62
0.00
8,146.06
8,146.08
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 215A COLOR CYAN ORIGINAL
2
UD
4,396.38
3,725.74
7,451.48
0.00
18
1,341.27
0.00
8,792.76
8,792.75
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 215A COLOR AMARILLO
1
UD
4,396.38
3,725.74
3,725.74
0.00
18
670.63
0.00
4,396.38
4,396.37
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 215ª COLOR MAGENTA
1
UD
4,396.38
3,725.75
3,725.75
0.00
18
670.64
0.00
4,396.38
4,396.39
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final.Pdf
Informe Final.Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,731.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
25,731.59
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
25,731.59
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683034970413nIYFr
1
25,731.59
DOP
Vencido
Link