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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.736438 
Contract referenceUAF-2023-00064 
Contract description:Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF. 
Goods 
Contract Start:
11/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UAF-UC-CD-2023-0014 
Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF 
Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF 
Sección de Servicios Generales 
COTIZACION UAF-UC-CD-2023-0014 
GoodsDominicana 
15,551.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF. La entrega será de manera inmediata, una vez recibida la orden de compra.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1570864 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,179.630.002,372.330.0022,640.0015,551.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura 25UD200781,950.000.0018351.000.005,000.002,301.00
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de goma negro S (pares)20PAQ170751,500.000.0018270.000.003,400.001,770.00
    
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de goma negro L (pares)20PAQ180751,500.000.0018270.000.003,600.001,770.00
    
16
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01Tenedor plástico desechable (paquete 25/1)30PAQ6022660.000.0018118.800.001,800.00778.80
    
18
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora de 16 Oz36UD190161.035,797.080.00181,043.470.006,840.006,840.55
    
25
24141707 - Carretel
2.3.9.9.05Carrete para manguera1UD2,0001,772.551,772.550.0018319.060.002,000.002,091.61
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,245.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0116,177.80  DOP----View
2.3.9.1.013,068.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF19,245.80  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683032227757PyTDF119,245.80  DOPLink