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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.736453 
Contract referenceUAF-2023-00061 
Contract description:Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF. 
Goods 
Contract Start:
11/05/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UAF-UC-CD-2023-0014 
Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF 
Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF 
Servicios Generales 
UAF-UC-CD-2023-0014 
GoodsDominicana 
12,594.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF. La entrega será de manera inmediata, una vez recibida la orden de compra.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1571058 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,673.330.001,921.210.0026,310.0012,594.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla para limpiar inodoro 25UD9078.011,950.250.0018351.050.002,250.002,301.30
    
12
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde para fregar30UD304.8144.000.001825.920.00900.00169.92
    
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde con esponja para fregar40UD4012.6504.000.001890.720.001,600.00594.72
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas cuadradas 100/130PAQ190401,200.000.0018216.000.005,700.001,416.00
    
15
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cuchara plástica desechables (paquete 25/1)50PAQ6021.361,068.000.0018192.240.003,000.001,260.24
    
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpiador en espuma spray 19 Oz12UD180122.221,466.640.0018264.000.002,160.001,730.64
    
21
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04Atomizador plástico 16Oz30UD9029.65889.500.0018160.110.002,700.001,049.61
    
22
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04Atomizador plástico 200ml50UD7019.28964.000.0018173.520.003,500.001,137.52
    
23
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.05Manguera de Agua 125 Pies1UD3,0002,161.52,161.500.0018389.070.003,000.002,550.57
    
24
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.05Manguera de Agua 20 Pies1UD1,500325.44325.440.001858.580.001,500.00384.02
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,245.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0116,177.80  DOP----View
2.3.9.1.013,068.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos de cocina y limpieza para uso de la UAF19,245.80  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683032227757PyTDF119,245.80  DOPLink