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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733608
Contract reference
MMUJER-2023-00270
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA, MAYO-JUNIO 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0046
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA, MAYO-JUNIO 2023
Description
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA, MAYO-JUNIO 2023
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0046
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,469,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1570959 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,245,000.00
0.00
224,100.00
0.00
1,500,000.00
1,469,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerios y almuerzos para las actividades de la Dirección de Prevención y Atención a la Violencia, Mayo-Junio 2023
1
UD
1,500,000
1,245,000
1,245,000.00
0.00
18
224,100.00
0.00
1,500,000.00
1,469,100.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/5/2023_11_57 a.m..Pdf
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ACTA ADM. ADJUDICACION CM-0046.pdf
ACTA ADM. ADJUDICACION CM-0046.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2023-00270.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2023-00270.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,469,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
1,469,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,469,100.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683115142616z9pzg
1
1,469,100.00
DOP
Vencido
Link