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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733717
Contract reference
INDOCAFE-2023-00074
Contract description:
DQUISICION DE TINTAS Y TONER
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/05/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CM-2023-0006
Request Title
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Description
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTE INSTITUTO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Reply Reference
OFERTA MESSI SRL, INDOCAFE-DAF-CM-2023-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,082 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/05/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Nicolas Ureña de Mendoza #117, Los Prados, Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1570811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,900.00
0.00
7,182.00
0.00
56,000.00
47,082.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 057 NEGRO
5
UD
11,200
7,980
39,900.00
0.00
18
7,182.00
0.00
56,000.00
47,082.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION_0001.pdf
ADJUDICACION_0001.pdf
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CUOTA O2.pdf
CUOTA O2.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/5/2023_3_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
417,875.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
417,875.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
417,875.28
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683118898257BBex2
1
417,875.28
DOP
Vencido
Link