1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.735673
Contract reference
PROCOMPETENCIA-2023-00041
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 3 MESES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 3 MESES
Description
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 3 MESES
Business Operation
Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference
PROCOMPETENCIA -DAF-CM-2023-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,350,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1570149 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,350,000.00
0.00
0.00
0.00
1,350,000.00
1,350,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CUBIR LAS ASIGNACIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 1 MES
1
UD
1,350,000
1,350,000
1,350,000.00
0.00
0.00
0.00
1,350,000.00
1,350,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/4/2023_8_23 p.m..Pdf
Download
Acta de adjudicación cm05.pdf
Acta de adjudicación cm05.pdf
Download
Cuota cm05.pdf
Cuota cm05.pdf
Download
Orden de compra cm05.pdf
Orden de compra cm05.pdf
Download
CONTRATO.pdf
CONTRATO.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,350,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,350,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 3 MESES
1,350,000.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683204555404I2Xi0
1
1,350,000.00
DOP
Vencido
Link