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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.732600 
Contract referenceOSN-2023-00008 
Contract description:Adquisición de artículos de cocina y limpieza para la OSN (Dirigido a Mipymes Mujer) 
Goods 
Contract Start:
03/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OSN-UC-CD-2023-0007 
Adquisición de artículos de cocina y limpieza para la OSN (Dirigido a Mipymes Mujer) 
Adquisición de artículos de cocina y limpieza para la OSN (Dirigido a Mipymes Mujer) 
ADMINISTRACION 
Adquisición de artículos de cocina y limpieza para 
GoodsDominicana 
159,578.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Maximo Gomez no. 1 Palacio de Bellas Artes 2do. Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1570628 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
138,302.970.0021,275.400.00172,350.00159,578.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café molido de 1 lb25PAQ5,5004,520.65113,016.250.001618,082.600.00137,500.00131,098.85
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Fardo de azúcar crema tipo dedo3PAQ1,3008972,691.000.0016430.560.003,900.003,121.56
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora 23 oz25UD525385.159,628.750.00181,733.180.0013,125.0011,361.93
    
4
52151507 - Pitillos desec(...)
2.3.9.5.01Removedores de café de madera1PAQ1,300537.37537.370.001896.730.001,300.00634.10
    
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua en botella de 16 oz (20/1)40PAQ250181.257,250.000.0000.000.0010,000.007,250.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura grande5PAQ5004402,200.000.0018396.000.002,500.002,596.00
    
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de microfibra (24/1)1PAQ1,4001,072.51,072.500.0018193.050.001,400.001,265.55
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en spray5UD525381.421,907.100.0018343.280.002,625.002,250.38
 
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Operation
Own resources
159,578.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01152,832.34  DOP----View
2.3.9.5.01634.10  DOP----View
2.3.9.1.016,111.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO MATERIAL COCINA Y LIMPIEZA OSN159,578.37  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202300071159,578.37  DOP