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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.732341 
Contract referenceDGDF-2023-00025 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGDF. 
Goods 
Contract Start:
27/04/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDF-UC-CD-2023-0026 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGDF. 
SECCION DE ALMACEN 
COTIZACION DGDF 2023-0026 
GoodsDominicana 
22,077.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/04/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1570136 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,710.000.003,367.800.0053,992.0022,077.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN ANTI BACTERIAL 12GAL7083504,200.000.0018756.000.008,496.004,956.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01LAVAPLATOS CONCENTRADO DE LIMON 30GAL531932,790.000.0018502.200.0015,930.003,292.20
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SUS PALOS 10UD2951101,100.000.0018198.000.002,950.001,298.00
    
4
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER CON SUS PALOS 10UD3251851,850.000.0018333.000.003,250.002,183.00
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS INOXIDABLES 60UD42171,020.000.0018183.600.002,520.001,203.60
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS DE FREGAR DE DOBLE USO 50UD112231,150.000.0018207.000.005,600.001,357.00
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES DE VARIOS OLORES 30GAL225802,400.000.0018432.000.006,750.002,832.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO 6/112CAJ7083504,200.000.0018756.000.008,496.004,956.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto de Certificación MIC Missing Document
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General Source
22,077.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0122,077.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO ÚNICO 22,077.80  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16826231591548JU2l122,077.80  DOPLink