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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733625
Contract reference
IIBI-2023-00058
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IIBI-UC-CD-2023-0031
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
Business Operation
ALMACÉN
Reply Reference
COTIZACION IIBI 2023-0031
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
82,971.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1570330 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
70,315.00
0.00
12,656.70
0.00
73,990.00
82,971.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
50
UD
67
15
750.00
0.00
18
135.00
0.00
3,350.00
885.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
6
UD
120
110
660.00
0.00
18
118.80
0.00
720.00
778.80
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
QUIMICO DETERGENTE LIMPIADOR PARA BAÑOS,1 LITRO
6
UD
130
75
450.00
0.00
18
81.00
0.00
780.00
531.00
7
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
SUAPER GRANDE CON PALO
10
UD
160
185
1,850.00
0.00
18
333.00
0.00
1,600.00
2,183.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PEQUENA PARA ZAFACON DE OFICINA (PAQUETE/100)
10
PAQ
83
95
950.00
0.00
18
171.00
0.00
830.00
1,121.00
12
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO GALON
6
UD
75
110
660.00
0.00
18
118.80
0.00
450.00
778.80
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 500 mts. FALDO 12/1
25
UD
1,200
1,375
34,375.00
0.00
18
6,187.50
0.00
30,000.00
40,562.50
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 6X350M FALDO DE 6/1
25
UD
1,400
1,130
28,250.00
0.00
18
5,085.00
0.00
35,000.00
33,335.00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
SAFACON MEDIANO
6
UD
210
395
2,370.00
0.00
18
426.60
0.00
1,260.00
2,796.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/4/2023_5_56 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER 00058.pdf
CUOTA A COMPROMETER 00058.pdf
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INFORME FINAL 00058.pdf
INFORME FINAL 00058.pdf
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ORDEN DE COMPRA RAYAMEL 0058.pdf
ORDEN DE COMPRA RAYAMEL 0058.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,849.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
24,461.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,416.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,878.72
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,785.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
6,372.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
17,936.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
73,849.12
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683050066627ykYh8
1
73,849.12
DOP
Vencido
Link