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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.749721   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00399   Contract description: ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ESTACIONES DE TRABAJO   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0053   Request Title ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ESTACIONES DE TRABAJO   Description ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ESTACIONES DE TRABAJO   Business Operation DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   Reply Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0053 OFFITEK SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 32,370.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1570032 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 27,432.51 0.00 4,937.86 0.00 59,206.50 32,370.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 56112005 - Partes o acces(...)56112005 - Partes o accesorios de soporte para computadores 2.6.1.1.01 ESTACION DE DISCO DURO 1 UD 8,260 3,536.44 3,536.44 0.00 18 636.56 0.00 8,260.00 4,173.00   Mis observaciones:PUERTO DOBLE USB3.0 SATA I/II/III CAPACIDAD DISCOS 3.5´´ Y 2.5´´, CAPACIDAD DE HASTA 20 TB             9 26121705 - Conjunto de ca(...)26121705 - Conjunto de cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 CABLES ESPIRAL 25 UD 236 106.25 2,656.25 0.00 18 478.13 0.00 5,900.00 3,134.38   Mis observaciones:PARA AUDICULAR DE TELEFONO             13 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 2 UD 18,880 9,194.92 18,389.84 0.00 18 3,310.17 0.00 37,760.00 21,700.01   Mis observaciones:TAMAÑO 3.5´´ 8TB DE ESPACIO VELOCIDAD 7200 RPM TECNOLIGIA SATA 6.0 GBIT/S ESPECIAL PARA NAS             15 46182101 - Muñequeras ant(...)46182101 - Muñequeras antiestáticas 2.3.9.9.04 PULSERA ANTITESTATICA 6 UD 1,062 424.58 2,547.48 0.00 18 458.55 0.00 6,372.00 3,006.03   Mis observaciones:longitud 1.8 metros             16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS 10 UD 47.2 21.6 216.00 0.00 18 38.88 0.00 472.00 254.88   Mis observaciones:1/2 pulgadas             18 44122103 - Sujetadores de(...)44122103 - Sujetadores de cierre 2.3.9.2.01 ABRAZADERA PLASTICA ( TIE WRAP) 50 UD 8.85 1.73 86.50 0.00 18 15.57 0.00 442.50 102.07   Mis observaciones:COLOR NEGRO TAMAÑO 250MM X4.5MM     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2023_7_51 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00399-ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.pdf CUOTA A COMPROMENTER-00399-ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,370.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 3,006.03  DOP ---- View 2.3.6.3.04 254.88  DOP ---- View 2.6.1.1.01 4,173.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,802.08  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,134.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 399   CHEQUE 32,370.37  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UC-CD-2023-0053 5 32,370.37  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00399-ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.pdf