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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.749732   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00398   Contract description: ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ESTACIONES DE TRABAJO   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0053   Request Title ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ESTACIONES DE TRABAJO   Description ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ESTACIONES DE TRABAJO   Business Operation DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   Reply Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0053   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,362.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1570031 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,409.13 0.00 11,953.65 0.00 98,046.20 78,362.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111510 - Organizadores (...)44111510 - Organizadores o accesorios de colgar 2.6.1.1.01 ORGANIZADORES DE CABLES PARA ESCRITORIOS 30 UD 413 345 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 12,390.00 12,213.00   Mis observaciones:TIPO ESPERIRAL COLOR NEGRO TAMAÑO 1-1/8´´X5´´             2 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO 15 UD 554.6 310.74 4,661.10 0.00 18 839.00 0.00 8,319.00 5,500.10   Mis observaciones:DE 450 ML             3 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 LIMPIADOR DE CONTACTO 5 UD 944 415.42 2,077.10 0.00 18 373.88 0.00 4,720.00 2,450.98   Mis observaciones:PARA EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS             5 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.6.5.7.01 ESPUMA MULTIPROPOSITO 10 UD 590 385.97 3,859.70 0.00 18 694.75 0.00 5,900.00 4,554.45   Mis observaciones:DE 590 ML             6 26121703 - Cableado prefo(...)26121703 - Cableado preformado de comunicación 2.3.9.6.01 CABLES VGA 15 UD 259.6 165.79 2,486.85 0.00 18 447.63 0.00 3,894.00 2,934.48   Mis observaciones:LONGITUD 6 PIES MACHO A MACHO COLOR NEGRO             7 26121703 - Cableado prefo(...)26121703 - Cableado preformado de comunicación 2.3.9.6.01 CABLES HDMI 10 UD 236 133.53 1,335.30 0.00 18 240.35 0.00 2,360.00 1,575.65   Mis observaciones:LONGITUD 1 METRO HDMI 2.0 MACHO A MACHO COLOR NEGRO             8 26121703 - Cableado prefo(...)26121703 - Cableado preformado de comunicación 2.3.9.6.01 CABLES DISPLAY PORT 20 UD 604.16 399.69 7,993.80 0.00 18 1,438.88 0.00 12,083.20 9,432.68   Mis observaciones:LONGITUD DE 6 PIES MACHO A MACHO COLOR NEGRO             10 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE PAD DE GEL 15 UD 519.2 254.44 3,816.60 0.00 18 686.99 0.00 7,788.00 4,503.59   Mis observaciones:COLOR NEGRO DISEÑO ERGONOMICO             11 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE PAD 25 UD 118 61.15 1,528.75 0.00 18 275.18 0.00 2,950.00 1,803.93   Mis observaciones:COLOR NEGRO DISEÑO SENCILLO Comentarios proveedor:NOTA: ES AZUL, NO NEGRO             12 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 20 UD 590 373.41 7,468.20 0.00 18 1,344.28 0.00 11,800.00 8,812.48   Mis observaciones:OPTICO USB COLOR NEGRO             14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 30 UD 141.6 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 4,248.00 1,770.00   Mis observaciones:LIBRES DE PELUSAS 80% POLIESTER Y 20% poliamida medida 40x40 cms             17 32131009 - Aisladores par(...)32131009 - Aisladores para disipadores de calor 2.3.9.6.01 KIT PASTA TERMICA THERMAL GRIZZLY 3 UD 944 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00   Mis observaciones:tipo jeringa para aplicacion conductividad termica 12.5w/mk 1.0 grados por jeringa aplicador incluido             19 47121604 - Aspiradoras de(...)47121604 - Aspiradoras de combinación secas o húmedas 2.6.1.4.01 ASPIRADORA PORTATIR TIPO MALETIN 1 UD 14,160 10,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 14,160.00 12,744.00   Mis observaciones:PORTATIL,TIPO MALETIN FUNCION DESOPLADO CAPACIDAD 4 GOLPES FLUJO DE AIRE 90 CFM MOTOR ELECTRICO DE 5HP VOLTAJE 120 VAC BOCAS VARIAS             20 45111601 - Señaladores 2.6.2.1.01 PUNTERO LASER 3 UD 1,534 2,043.91 6,131.73 0.00 18 1,103.71 0.00 4,602.00 7,235.44   Mis observaciones:WIRELESS USB-PUNTERO LASER PLUG-AND-PLAY     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2023_6_56 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-398-ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.pdf CUOTA A COMPROMENTER-398-ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,370.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 3,006.03  DOP ---- View 2.3.6.3.04 254.88  DOP ---- View 2.6.1.1.01 4,173.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,802.08  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,134.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 399   CHEQUE 32,370.37  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UC-CD-2023-0053 5 32,370.37  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00399-ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.pdf