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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.740952   Contract reference FIDEICOMISO-2023-00024   Contract description: Adquisición de tóner para ser utilizados en las estaciones de peajes del FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-UC-CD-2023-0006   Request Title Adquisición de tóner para ser utilizados en las estaciones de peajes del FIDEICOMISO RD VIAL   Description Adquisición de tóner para ser utilizados en las estaciones de peajes del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Departamento de Tecnología de la Información   Reply Reference HD Computer Services, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,304.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1565131 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 168,901.90 0.00 30,402.34 0.00 199,304.24 199,304.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.2.5.3.02 Toner compatible CF237A 37) A. 10 UD 4,342.4 3,680 36,800.00 0.00 18 6,624.00 0.00 43,424.00 43,424.00         2 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 tóner negro 26-pto226x-negro-9000 páginas para impresoras LaserJet pro 492dn m402dw, MFP m425fdn. 3 UD 4,224.4 3,580 10,740.00 0.00 18 1,933.20 0.00 12,673.20 12,673.20         3 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Toner 80x-cf280x negro-paginas-para impresora laserjet pro 400 m401, 400m425 10 UD 3,847.87 3,260.91 32,609.10 0.00 18 5,869.64 0.00 38,478.74 38,478.74         4 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 toner printon compatible CF410A (410A) Negro 10 UD 2,891.33 2,450.28 24,502.80 0.00 18 4,410.50 0.00 28,913.30 28,913.30         5 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 toner printon compatible CF411A (411A) CIAN PTOCF411A 5 UD 2,891 2,450 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 14,455.00 14,455.00         6 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 toner printon compatible CF412A (410A) amarillo 5 UD 2,891 2,450 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 14,455.00 14,455.00         7 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 toner printon compatible CF413A (410A) magenta 3 UD 2,891 2,450 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 8,673.00 8,673.00         8 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 toner compatible 58A 9 UD 4,248 3,600 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 38,232.00 38,232.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compras HD 00024.pdf Orden de compras HD 00024.pdf Download Certificacion de cuota 000027.pdf Certificacion de cuota 000027.pdf Download Adjudicacion cd 6.pdf Adjudicacion cd 6.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,304.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.3.02 43,424.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 155,880.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 199,304.24  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000027 1 199,304.24  DOP Vencido Certificacion de cuota 000027.pdf