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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.732150 
Contract referenceBomberos SDE-2023-00045 
Contract description:COMPRA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD B-01 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
27/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0042 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD B-01 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD B-01 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD 
GoodsDominicana 
65,490 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1570606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
55,500.000.009,990.000.0055,500.0065,490.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06PROBAR CULATA3UD1,6001,6004,800.000.0018864.000.004,800.005,664.00
    
2
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06CEPILLAR CULATA3UD2,5002,5007,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
    
3
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06RECTIFICAR ASIENTOS36UD1001003,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
4
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06RECTIFICAR VALVULAS36UD1001003,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
5
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06INSTALAR GUIAS36UD1001003,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
6
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06ESMERILLAR Y ARMAR3UD1,8001,8005,400.000.0018972.000.005,400.006,372.00
    
7
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06SACAR INSTALACIÓN DE COPAS18UD80080014,400.000.00182,592.000.0014,400.0016,992.00
    
8
26101755 - Guía de válvul(...)
2.3.9.8.01GUIAS DE VALVULA36UD2002007,200.000.00181,296.000.007,200.008,496.00
    
9
26101743 - Válvulas de mo(...)
2.3.9.8.01SELLOS DE VALVULA36UD1501505,400.000.0018972.000.005,400.006,372.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
65,490.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0114,868.00  DOP----View
2.2.7.2.0650,622.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL65,490.00  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1682603061549s7KXT165,490.00  DOPLink