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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.737293   Contract reference OMSA-2023-00118   Contract description: ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA SEMANA DE LA SALUD EN LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OMSA-DAF-CM-2023-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA SEMANA DE LA SALUD EN LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA SEMANA DE LA SALUD EN LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA SEMANA DE LA SALUD E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,479,803.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1569544 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,254,070.50 0.00 225,732.69 0.00 1,541,404.50 1,479,803.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Riñonera En color negro y verde con logo OMSA 300 UD 560.5 389.83 116,949.00 0.00 18 21,050.82 0.00 168,150.00 137,999.82         2 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Tazas con mango color blanco y verde 350 ML con logo de OMSA 300 UD 324.5 270 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 97,350.00 95,580.00         3 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Llaveros de metal OMSA 345 UD 430.7 358 123,510.00 0.00 18 22,231.80 0.00 148,591.50 145,741.80         4 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Silbato de Metal 290 UD 224.2 185 53,650.00 0.00 18 9,657.00 0.00 65,018.00 63,307.00         5 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Paraguas con logo de OMSA color verde 130 CM ancho z 100 CM de altura 650 UD 1,008.9 845 549,250.00 0.00 18 98,865.00 0.00 655,785.00 648,115.00         6 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Botiquín con logo OMSA equipado (Kit de primeros auxilios) 300 UD 855.5 715 214,500.00 0.00 18 38,610.00 0.00 256,650.00 253,110.00         7 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Lonchera tipo hielera con logo OMSA 250 UD 442.5 368 92,000.00 0.00 18 16,560.00 0.00 110,625.00 108,560.00         8 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Brazalete Tyvek para Eventos en color verde y amarillo 300 UD 88.5 42.37 12,711.00 0.00 18 2,287.98 0.00 26,550.00 14,998.98         9 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Porta Gafete Plástico Transparente 3x6 50 UD 253.7 210.01 10,500.50 0.00 18 1,890.09 0.00 12,685.00 12,390.59 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2023_1_46 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download ORDEN FIRMADA SOUVENIRS_0001.pdf ORDEN FIRMADA SOUVENIRS_0001.pdf Download CC SOUVENIRS.pdf CC SOUVENIRS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,479,803.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 1,479,803.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA SEMANA DE LA SALUD EN LA INSTITUCIÓN 1,479,803.19  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683728472183oufyS 1 1,479,803.19  DOP Vencido Link