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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.732601 
Contract referenceARD-2023-00178 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, ARD. 
Goods 
Contract Start:
29/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2023-0116 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, ARD. 
DIRECCIÓN DE DEPORTES  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS, 
GoodsDominicana 
19,579.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/04/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1569653 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,593.000.002,986.740.0017,351.0019,579.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121507 - Alambre para r(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE 10/3 DE GOMA80UD6765.15,208.000.0018937.440.005,360.006,145.44
    
2
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE NO. 8200UD38367,200.000.00181,296.000.007,600.008,496.00
    
3
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02PIES DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 1/270UD2422.51,575.000.0018283.500.001,680.001,858.50
    
4
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODO DE POLIETILENO DE 1 1/21UD113112.5112.500.001820.250.00113.00132.75
    
5
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR MACHO DE 1 1/21UD9897.597.500.001817.550.0098.00115.05
    
6
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01PANEL DE BREAKER DE 2 A 4 CIRC1UD2,5002,4002,400.000.0018432.000.002,500.002,832.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
19,579.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0117,473.44  DOP----View
2.3.9.8.022,106.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA19,579.74  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1682687385030wVkRq119,579.74  DOPLink