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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.734249
Contract reference
OPRET-2023-00142
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LÍNEAS 1,2 Y EL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2023-0055
Request Title
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LÍNEAS 1,2 Y EL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Description
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LÍNEAS 1,2 Y EL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
Dpto. de Mantenimiento de Inst. Electromecánicas y Obras Civiles
Reply Reference
Oferta Económica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
150,155 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1569533 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,250.00
0.00
22,905.00
0.00
150,155.00
150,155.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Reporte de efectivo de operación. Tipo de papel: Autocopiativo (NCR) Tamaño: 8.5´´ x 11´´ Orientación: Horizontal 50 juego de tres hojas por talonarios (150 hojas por talonario) Original: blanco, copia 1 verde, copia 2 rosado Hojas numeradas a partir del 356000
500
UD
300.31
254.5
127,250.00
0.00
18
22,905.00
0.00
150,155.00
150,155.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/4/2023_7_37 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,155.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
150,155.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
150,155.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682626148005fJM2u
1
150,155.00
DOP
Vencido
Link