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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733368
Contract reference
GCPS-2023-00123
Contract description:
Adquisición de Toner para uso de la Institución (Realizar Cotización según Especificaciones Técnicas anexas)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GCPS-DAF-CM-2023-0030
Request Title
Adquisición de Toner para uso de la Institución (Realizar Cotización según Especificaciones Técnicas anexas)
Description
Adquisición de Toner para uso de la Institución (Realizar Cotización según Especificaciones Técnicas anexas)
Business Operation
Departamento de Almacén y Suministro
Reply Reference
ADQUSICION DE TONER PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
669,424.71 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1569530 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
567,309.08
0.00
102,115.63
0.00
775,000.00
669,424.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras o fax
1
UD
775,000
567,309.08
567,309.08
0.00
18
102,115.63
0.00
775,000.00
669,424.71
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación B Proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030_20230428_0001.pdf
Acta de Adjudicación B Proceso GCPS-DAF-CM-2023-0030_20230428_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2023_3_39 p.m..Pdf
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Cuota Comprometer de Toner _20230502_0001.pdf
Cuota Comprometer de Toner _20230502_0001.pdf
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Orden de Compra de Toner Cecomsa.pdf
Orden de Compra de Toner Cecomsa.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
669,424.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
669,424.71
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
669,424.71
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682709573508XCehk
1
669,424.71
DOP
Vencido
Link