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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.750292 
Contract referenceEDESUR-2023-00194 
Contract description:Provesol Proveedores de Soluciones, SRL 
Goods 
Contract Start:
21/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2022-0073 
Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Edificaciones 
Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Edificaciones 
Dirección de Logística 
PROVESOL, Proveedores de Soluciones, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
132,336.35 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1559883 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112,149.450.0020,186.900.00173,014.75132,336.35
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
69
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01PLAFONES100UD350462.6846,268.000.00188,328.240.0035,000.0054,596.24
    
85
52101511 - Tapetes de cau(...)
2.3.2.2.01TAPE P/PINTAR15UD275176.42,646.000.0018476.280.004,125.003,122.28
    
18
30171514 - Cerradores de (...)
2.6.9.6.01CERRADURA MUEBLE METALICO CILINDRICO20UD340160.023,200.400.0018576.070.006,800.003,776.47
    
19
30171514 - Cerradores de (...)
2.6.9.6.01CERRADURA PUERTA ENROLLABLE30UD1,06056717,010.000.00183,061.800.0031,800.0020,071.80
    
27
31162106 - Anclaje de tub(...)
2.3.6.3.06CROSS TE25UD538.4737.37934.250.0018168.170.0013,461.751,102.42
    
28
47131820 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Destapa tuberia PVC 1/2 galón100UD398.28157.8215,782.000.00182,840.760.0039,828.0018,622.76
    
35
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04JUEGO DE CERRADURA PARA PUERTA COMERCIAL20UD2,1001,315.4426,308.800.00184,735.580.0042,000.0031,044.38
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
84,039.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01849.60  DOP----View
2.3.6.3.061,416.00  DOP----View
2.3.6.3.0459,442.50  DOP----View
2.3.6.1.017,788.00  DOP----View
2.3.9.6.015,693.50  DOP----View
2.6.9.6.018,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
242  Pago contra factura84,039.60  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DF-CF-242-2022184,039.60  DOP
2024DF-CF-242-2022184,039.60  DOP