1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.732745   Contract reference DGII-2023-00145   Contract description: Suministro de Materiales de Albañilería. Proceso dirigido a empresas mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2023-0034   Request Title Suministro de Materiales de Albañilería. Proceso dirigido a empresas mipymes   Description Suministro de Materiales de Albañilería. Proceso dirigido a empresas mipymes   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference DGII-DAF-CM-2023-0034-HM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,071.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1569606 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,230.00 0.00 19,841.40 0.00 125,200.00 130,071.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 30111502 - Concreto condu(...)30111502 - Concreto conductor 2.3.6.1.01 Disco de Corte Para Concreto, Diámetro de 4" a 4 1/2" 10 UD 660 304 3,040.00 0.00 18 547.20 0.00 6,600.00 3,587.20         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Disco de Corte Para Cerámica, Adiamantada, Diámetro de 4" a 4 1/2" 10 UD 410 141 1,410.00 0.00 18 253.80 0.00 4,100.00 1,663.80         5 30111501 - Concreto airea(...)30111501 - Concreto aireado 2.3.6.1.01 Cemento Gris, Certificado RTD178, Funda Mínimo de 42.5KG/94LB 100 UD 450 548 54,800.00 0.00 18 9,864.00 0.00 45,000.00 64,664.00         6 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 Cemento Blanco, Funda de 2.25KG/5LB 20 UD 150 912 18,240.00 0.00 18 3,283.20 0.00 3,000.00 21,523.20         18 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 Tubo de Sellador de Silicona Acética, Color Transparente, Para Exterior, Resistente al Hongo y la Humedad, Garantía Mínima de Fabricante 30 Años, Tamaño Mínimo 10 Onzas 70 UD 700 260 18,200.00 0.00 18 3,276.00 0.00 49,000.00 21,476.00         19 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 Tubo de Sellador Elastomérica de Poliuretano, Color Gris, Para Exterior, Sella Juntas de Construcción, Metal, Revestimientos, Cubre Faltas y Puertas/Ventanas, Garantía Mínima de Fabricante 40 Años, Tamaño Mínimo 10 Onzas 20 UD 700 472 9,440.00 0.00 18 1,699.20 0.00 14,000.00 11,139.20         20 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 Separadores Para Cerámicas de 2mm, Color Blanco o Negro, Plástico, Fundas de 300 Unidades Mínimo 10 UD 200 255 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,000.00 3,009.00         21 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 Separadores Para Cerámicas de 1mm, Color Blanco o Negro, Plástico, Fundas de 300 Unidades Mínimo 10 UD 150 255 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 1,500.00 3,009.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/4/2023_12_52 p.m..Pdf Download 5.DGII-DAF-CM-2023-0034 EVALUACION TECNICA.pdf 5.DGII-DAF-CM-2023-0034 EVALUACION TECNICA.pdf Download DGII-DAF-CM-2023-0034-ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-DAF-CM-2023-0034-ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download DGII-DAF-CM-2023-0034-CUOTA A COMPROMETER.pdf DGII-DAF-CM-2023-0034-CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS NO.15527.pdf ORDEN DE COMPRAS NO.15527.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,071.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 130,071.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Cheque 130,071.40  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CM-2023-0162 1 130,071.40  DOP Vencido DGII-DAF-CM-2023-0034-CUOTA A COMPROMETER.pdf