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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.732272   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2023-00050   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET)   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Business Operation Logística   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 287,336.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1568346 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 244,329.29 0.00 43,006.92 0.00 336,075.95 287,336.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Cajas de Resmas de papel Bond 8 1/2x11, 10/1 40 CAJ 4,696.4 3,900 156,000.00 0.00 18 28,080.00 0.00 187,856.00 184,080.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Folder 100/1 20 CAJ 944 705.5 14,110.00 0.00 18 2,539.80 0.00 18,880.00 16,649.80         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de bolígrafos mixtos 12/1 20 CAJ 177 140 2,800.00 0.00 0.00 0.00 3,540.00 2,800.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Docenas de lapiz de carboón 20 DOC 165.2 130.1 2,602.00 0.00 0.00 0.00 3,304.00 2,602.00         5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapas standar 15 CAJ 182.9 135.5 2,032.50 0.00 18 365.85 0.00 2,743.50 2,398.35         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Paquete de post-it 3x3 5/1 15 PAQ 271.4 345 5,175.00 0.00 18 931.50 0.00 4,071.00 6,106.50         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cintas adhesivas 2x90 20 UD 212.4 155.9 3,118.00 0.00 18 561.24 0.00 4,248.00 3,679.24         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Paquete de post-it 3x5 5/1 20 PAQ 277.3 410 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 5,546.00 9,676.00         9 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Libros record 500 paginas 30 UD 584.81 581 17,430.00 0.00 18 3,137.40 0.00 17,544.30 20,567.40         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 85A negro 5 UD 10,679 2,777.23 13,886.15 0.00 18 2,499.51 0.00 53,395.00 16,385.66         11 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.7.2.99 Kit de tinta 544 compatibles 5 UD 3,398.4 889 4,445.00 0.00 18 800.10 0.00 16,992.00 5,245.10         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de clips grandes 15 CAJ 83.54 60 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,253.10 1,062.00         13 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 Corta cinta adhesiva (dispensador) 5 UD 265.5 220 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,327.50 1,298.00         14 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 15 UD 62.55 45.3 679.50 0.00 18 122.31 0.00 938.25 801.81         15 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadoras dos hoyos 3 UD 637.2 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,911.60 1,770.00         16 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sellos verde, azul y rojo 3 UD 171.1 525.38 1,576.14 0.00 18 283.71 0.00 513.30 1,859.85         17 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora estandar 5 UD 1,439.6 1,095 5,475.00 0.00 18 985.50 0.00 7,198.00 6,460.50         18 44121807 - Repuestos para(...)44121807 - Repuestos para borradores 2.3.9.2.01 Cajas de goma de borrar 24/1 10 CAJ 481.44 330 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,814.40 3,894.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/4/2023_7_21 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0020.pdf Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0020.pdf Download Orden de Compra SEGURIDAD DEL METRO-2023-00050.Pdf Orden de Compra SEGURIDAD DEL METRO-2023-00050.Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 287,336.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 184,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 77,443.71  DOP ---- View 2.3.3.3.01 20,567.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,245.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 287,336.21  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682611452156DZgRi 1 287,336.21  DOP Vencido Link