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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735310   Contract reference ARD-2023-00174   Contract description: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA AVITUALLAR LOS PUESTOS PARAÍSO Y LOS PATOS DEL COMANDO NAVAL SUR, ARD   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/05/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0059   Request Title ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER AVITUALLAR LOS PUESTOS PARAÍSO Y LOS PATOS DEL COMANDO NAVAL SUR, ARD   Description ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER AVITUALLAR LOS PUESTOS PARAÍSO Y LOS PATOS DEL COMANDO NAVAL SUR, ARD   Business Operation DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,298,513.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/05/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PAR AVITUALLAR LOS PUESTOS PARAÍSO Y LOS PATOS DEL COMANDO NAVAL SUR, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1567331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,100,435.34 0.00 198,078.36 0.00 1,295,600.00 1,298,513.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56112105 - Sillas para de(...)56112105 - Sillas para descansar 2.6.1.1.01 SILLAS PLEGABLE PARA COMEDOR 24 UD 3,800 2,850 68,400.00 0.00 18 12,312.00 0.00 91,200.00 80,712.00         2 56112105 - Sillas para de(...)56112105 - Sillas para descansar 2.6.1.1.01 SILLAS PLASCTICAS 12 UD 1,400 1,186.44 14,237.28 0.00 18 2,562.71 0.00 16,800.00 16,799.99         3 56112109 - Bancos 2.6.1.1.01 BANCADA DE 4 ASIENTOS PARA VISITANTES 2 UD 32,500 16,200 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 65,000.00 38,232.00         4 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLONES EJECUTIVOS 2 UD 6,200 7,850 15,700.00 0.00 18 2,826.00 0.00 12,400.00 18,526.00         5 56101702 - Gabinetes de a(...)56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios 2.6.1.1.01 ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS 2 UD 15,000 12,711.86 25,423.72 0.00 18 4,576.27 0.00 30,000.00 29,999.99         6 56101515 - Camas 2.6.1.1.01 CAMASTROS DOBLES DE MADERA 8 UD 35,000 31,200 249,600.00 0.00 18 44,928.00 0.00 280,000.00 294,528.00         7 56101515 - Camas 2.6.1.1.01 CAMA SENCILLA TWIN 38X7X9 4 UD 13,500 12,075 48,300.00 0.00 18 8,694.00 0.00 54,000.00 56,994.00         8 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVO, CON 5 GAVETAS, TRES DE ELLAS CON SU LLAVE 2 UD 11,000 9,322.03 18,644.06 0.00 18 3,355.93 0.00 22,000.00 21,999.99         9 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESA PLEGABLE PARA COMEDOR RECTANGULAR DE 6 PIES DE LARGO 4 UD 10,500 8,350 33,400.00 0.00 18 6,012.00 0.00 42,000.00 39,412.00         10 24112405 - Armarios 2.6.1.1.01 ARMARIO DE DOS PUERTAS 6 UD 18,950 12,550 75,300.00 0.00 18 13,554.00 0.00 113,700.00 88,854.00         11 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 COMEDORES DE MADERAS DE (02) BANCOS (TIPO MILITAR) 4 UD 19,500 16,525.42 66,101.68 0.00 18 11,898.30 0.00 78,000.00 77,999.98         12 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.6.1.2.01 COLCHONES TWIN, ORTOPEDICO 20 UD 8,500 7,950 159,000.00 0.00 18 28,620.00 0.00 170,000.00 187,620.00         13 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE PARED 10 UD 6,750 5,350 53,500.00 0.00 18 9,630.00 0.00 67,500.00 63,130.00         14 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE TECHO 2 UD 6,500 5,266 10,532.00 0.00 18 1,895.76 0.00 13,000.00 12,427.76         15 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA, DE 18 PIES, COLOR GRIS, INVERTER , 0 ESCARCHA 2 UD 53,500 55,550 111,100.00 0.00 18 19,998.00 0.00 107,000.00 131,098.00         16 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA DE GAS, 20 PULGADAS, CON HORNO DE 4 HORNILLAS 2 UD 40,000 33,898.3 67,796.60 0.00 18 12,203.39 0.00 80,000.00 79,999.99         17 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR 32", SMART TV 2 UD 26,500 25,500 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 53,000.00 60,180.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación - copia (3).pdf Acta de Adjudicación - copia (3).pdf Download Orden de Compras_24_4_2023_6_38 p.m..pdf Orden de Compras_24_4_2023_6_38 p.m..pdf Download EG16835752195125DYnX.pdf EG16835752195125DYnX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,298,513.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 764,057.95  DOP ---- View 2.6.1.2.01 187,620.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 60,180.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 286,655.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 1,298,513.70  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16835752195125DYnX 1 1,298,513.70  DOP Vencido Link