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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.749007   Contract reference POLICIA NACIONAL-2023-00091   Contract description: COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2023-0001   Request Title COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, ALIMENTOS Y DESECHABLES   Description COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, ALIMENTOS Y DESECHABLES   Business Operation LICITACIÓN   Reply Reference GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,827,110 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1567107 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,579,700.00 0.00 247,410.00 0.00 1,770,620.00 1,827,110.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14D 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AUYAMA, LIBRA 2,000 LB 36 32 64,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 64,000.00         20D 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 BATATA, LIBRAS 1,000 LB 25 25 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00         22D 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 BERENJENAS, LIBRA 4,000 LB 26 25 100,000.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 100,000.00         23D 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 BROCOLI, LIBRA 300 LB 55 54 16,200.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,200.00         41D 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS PLASTICOS, CAJA 40/25 50 CAJ 990 840 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 49,500.00 49,560.00         42D 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS, CAJA 40/25 600 CAJ 990 840 504,000.00 0.00 18 90,720.00 0.00 594,000.00 594,720.00         94D 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE BAÑO, COLOR BLANCO, TIPO CIRCUNFERENCIA, FARDO 12/1 20 UD 1,320 850 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 26,400.00 20,060.00         128D 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS FOAM NO.12 CON SU TAPA, CAJAS 40/25 40 CAJ 4,730 3,750 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 189,200.00 177,000.00         129D 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÁSTICOS NO. 10, CAJAS 50/50 60 CAJ 4,692 3,900 234,000.00 0.00 18 42,120.00 0.00 281,520.00 276,120.00         53D 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.2.3.01 GORRO DE ENFERMERIA TIPO ACORDEON, COLOR AZUL, CAJA 10/50 UNIDADES 50 CAJ 1,650 1,150 57,500.00 0.00 18 10,350.00 0.00 82,500.00 67,850.00         54D 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE LATEX DESECHABLES, CAJAS 10/100 UNIDADES 200 CAJ 1,650 1,850 370,000.00 0.00 18 66,600.00 0.00 330,000.00 436,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 92 ADJUDICACION LPN-2023-0001.pdf ACTA 92 ADJUDICACION LPN-2023-0001.pdf Download Certificado de cuota onI3.pdf Certificado de cuota onI3.pdf Download CONTRATO ONI3.pdf CONTRATO ONI3.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,599,934.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.04 6,599,934.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO COMPRA COMBUSTIBLES 2,697,127.44  DOP Diciembre 2023 2   PAGO COMPRA COMBUSTIBLES 3,902,806.56  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685990992312GJQuq 2 2,697,127.44  DOP Vencido Link