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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.730726
Contract reference
LMD-2023-00085
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BILLETES AÉREOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/04/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LMD-UC-CD-2023-0057
Request Title
ADQUISICIÓN DE BILLETES AÉREOS.
Description
ADQUISICIÓN DE BILLETES AÉREOS DE IDA Y VUELTA, DESDE EL 23 DE ABRIL HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2023, A NOMBRE DE LOS SRES. OSCAR SAMUEL ORTIZ ASCENCIO, KARINA IVETTE SOSA DE RODAS, Y SERGIO ENRIQUE ARREDONDO OLVERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), LOS MISMOS ASISTIRÁN EN CALIDAD DE PANELISTAS INTERNACIONALES EN EL CONGRESO QUE HA DE REALIZARSE EN EL MARCO DEL PRIMER CONGRESO DE LA SEMANA DEL MUNICIPALISMO DOMINICANO 2023, ORGANIZADA POR ESTA INSTITUCIÓN LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2023.
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
OFERTA EXTERNA 1_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
203,876.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Jimenez Moya DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1566360 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
172,776.27
0.00
31,099.74
0.00
165,000.00
203,876.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BILLETE AÉREO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
57,000
57,592.09
57,592.09
0.00
18
10,366.58
0.00
57,000.00
67,958.67
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BILLETE AÉREO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
57,000
57,592.09
57,592.09
0.00
18
10,366.58
0.00
57,000.00
67,958.67
3
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BILLETE AÉREO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
51,000
57,592.09
57,592.09
0.00
18
10,366.58
0.00
51,000.00
67,958.67
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/4/2023_10_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.2.4.1.01
Budget Total Value
203,876.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
203,876.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
203,876.01
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DP-0083-23
1
203,876.01
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf