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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.731188
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2023-00050
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL. CD-2023-0017
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0017
Request Title
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Description
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL.
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS....
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
(1) CAFETERA ELÉCTRICA DE 12.8 Oz. 12 TAZAS BLACK&DECKER ONDP AZUA (1) DISPENSADOR DE AGUA (BEBEDERO) AMERICAN ONDP COTUI
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1566343 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,406.79
0.00
2,593.23
0.00
18,700.00
17,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
CAFETERA ELÉCTRICA DE 12.8 Oz.
1
UD
2,700
2,118.65
2,118.65
0.00
18
381.36
0.00
2,700.00
2,500.01
3
48101714 - Dispensadores
(...)
48101714 - Dispensadores de agua caliente
2.6.1.4.01
DISPENSADOR DE AGUA (BEBEDERO)
1
UD
16,000
12,288.14
12,288.14
0.00
18
2,211.87
0.00
16,000.00
14,500.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INDORME FINAL DE ADJUDICACION ELECTRODOMESTICOS.pdf
INDORME FINAL DE ADJUDICACION ELECTRODOMESTICOS.pdf
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ORDEN DE COMPRA TRANSOLUCION JR SRL.pdf
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CUOTA DE COMPROMISO TRASOLUCION JR SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
17,000.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE (1) CAFETERA ELECTRICA Y (1) BEBEDERO PARA USO DE LAS OFICINAS DE AZUA Y COTUI. CD-2023-0017
17,000.02
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682347857299cQjAI
1
17,000.02
DOP
Vencido
Link