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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.752057
Contract reference
MIP-2023-00302
Contract description:
Adquisición de 250 Luminaria tipo cobra para ser distribuidos en la actividad Día de la Convivencia después del Barrio.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIP-DAF-CM-2023-0097
Request Title
Adquisición de 250 Luminaria tipo cobra para ser distribuidos en la actividad Día de la Convivencia después del Barrio.
Description
Adquisición de 250 Luminaria tipo cobra para ser distribuidos en la actividad Día de la Convivencia después del Barrio.
Business Operation
Viceministerio de Convivencia Ciudadana
Reply Reference
OFERTA FC INGENIERIA EIRL MIP-DAF-CM-2023-0097
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
785,499.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de 250 Luminaria tipo cobra para ser distribuidos en la actividad Día de la Convivencia después del Barrio. Ver especificaciones tecnica adjunta
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1
DO1.PCCNTR.1566339 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
665,677.50
0.00
119,821.95
0.00
1,125,425.00
785,499.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101606 - Lámparas de ar
(...)
39101606 - Lámparas de arco
2.3.9.6.01
Luminaria tipo Cobra
250
UD
4,501.7
2,662.71
665,677.50
0.00
665,677.5
18
119,821.95
0.00
1,125,425.00
785,499.45
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/4/2023_7_11 p.m..Pdf
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cuota cm-2023-0097.pdf
cuota cm-2023-0097.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
785,499.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
785,499.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
785,499.45
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682620665727MJblS
1
785,499.45
DOP
Vencido
Link