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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.730680   Contract reference ASDO-2023-00079   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDO-UC-CD-2023-0049   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES,   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 186,621.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste 10905 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1566341 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 158,153.44 0.00 28,467.62 0.00 158,153.44 186,621.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Cloro 48 GAL 120.33 120.33 5,775.84 0.00 18 1,039.65 0.00 5,775.84 6,815.49         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Mistolin 48 GAL 147.45 147.45 7,077.60 0.00 18 1,273.97 0.00 7,077.60 8,351.57         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Escoba 24 UD 189 189 4,536.00 0.00 18 816.48 0.00 4,536.00 5,352.48         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Saco de Ace 4 UD 1,700 1,700 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 6,800.00 8,024.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Jabo de cuaba líquido 48 GAL 190 190 9,120.00 0.00 18 1,641.60 0.00 9,120.00 10,761.60         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de baño higiénico 10 UD 445 445 4,450.00 0.00 18 801.00 0.00 4,450.00 5,251.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 6 UD 1,625 1,625 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,750.00 11,505.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de microfibras 48 UD 76 76 3,648.00 0.00 18 656.64 0.00 3,648.00 4,304.64         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Decalin 10 GAL 312 312 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 3,120.00 3,681.60         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Suape 48 UD 260 260 12,480.00 0.00 18 2,246.40 0.00 12,480.00 14,726.40         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Cubeta plástica mediana 10 UD 160 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Brillo verde 36 UD 24 24 864.00 0.00 18 155.52 0.00 864.00 1,019.52         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Guante de limpieza 36 UD 158 158 5,688.00 0.00 18 1,023.84 0.00 5,688.00 6,711.84         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Cepillo de Inodoro 24 UD 241 241 5,784.00 0.00 18 1,041.12 0.00 5,784.00 6,825.12         15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Vasos plásticos #7 5 CAJ 3,900 3,900 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 19,500.00 23,010.00         16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Platos con su tapa 10 UD 1,990 1,990 19,900.00 0.00 18 3,582.00 0.00 19,900.00 23,482.00         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Platos llano 10 UD 1,990 1,990 19,900.00 0.00 18 3,582.00 0.00 19,900.00 23,482.00         18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Cuchara plástica 10 UD 1,746 1,746 17,460.00 0.00 18 3,142.80 0.00 17,460.00 20,602.80         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Plumero largo para despolvas 2 UD 350 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/4/2023_7_06 p.m..Pdf Download Cetificación.pdf Cetificación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,621.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 186,621.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 186,621.06  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 072 2023 190,000.00  DOP Vencido Cetificación.pdf