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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.736089 
Contract referenceOPRET-2023-00123 
Contract description:*MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO 
Goods 
Contract Start:
11/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2023-0019 
*MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO 
*EXCLUSIVO PARA MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO 
División Mantenimiento de Obras Civiles 
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL_E 
GoodsDominicana 
26,196 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1565374 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,200.000.003,996.000.0037,415.5026,196.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
27
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02Niple de ½ x 3 HG niquelado200UD66.95214,200.000.0018756.000.0013,390.004,956.00
    
44
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.6.3.04Válvula de entra de 1” para cisterna con su bolla30UD800.8560018,000.000.00183,240.000.0024,025.5021,240.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
239,383.87 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01404.98  DOP----View
2.3.6.3.04154,891.16  DOP----View
2.3.7.2.999,166.34  DOP----View
2.3.9.9.0557,371.60  DOP----View
2.3.9.8.0217,549.79  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  PAGO TOTAL239,383.82  DOPMayo2023
2026  pago0.05  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683124892572g5D7W1239,383.87  DOPLink
2026EG1784562862371UumLc20.00  DOPLink