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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.735787
Contract reference	OPRET-2023-00121
Contract description:	MIPYMES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Rescindido
Fecha Rescindido	21/07/2026

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	OPRET-DAF-CM-2023-0019
Request Title	MIPYMES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO
Description	EXCLUSIVO PARA MIPYMES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation	División Mantenimiento de Obras Civiles
Reply Reference	OPRET-DAF-CM-2023-0019
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	239,383.87 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1565372 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
202,867.68	0.00	36,516.19	0.00	288,270.70	239,383.87

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de Cemento Blanco de 25 libras

631.25

34.32

343.20

0.00

61.78

0.00

6,312.50

404.98

31201608 - Adhesivos de e(...)

2.3.7.2.99

Espumas expansivas de poliuretano

CAJ

406.78

440.46

880.92

0.00

158.57

0.00

813.56

1,039.49

40141610 - Válvulas de fl(...)

Kit de herraje para válvula push botón (inodoro de un cuerpo)

529.66

669.27

13,385.40

0.00

2,409.37

0.00

10,593.20

15,794.77

27111713 - Llaves de comb(...)

2.3.6.3.04

Llave angular de 2 salida de ½” x 3/8 América cromada

326.27

217.03

10,851.50

0.00

1,953.27

0.00

16,313.50

12,804.77

27111713 - Llaves de comb(...)

2.3.6.3.04

Llave de lavamanos de dos puños bronce

100

1,200

903.81

90,381.00

0.00

16,268.58

0.00

120,000.00

106,649.58

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.05

Manguera Flexible de Inodoro

100

126.27

97.24

9,724.00

0.00

1,750.32

0.00

12,627.00

11,474.32

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.05

Manguera Flexible para lavamanos

400

182.2

97.24

38,896.00

0.00

7,001.28

0.00

72,880.00

45,897.28

12141911 - Silicona si

2.3.7.2.99

Caja de silicón transparente de alta resistencia 300 ml

CAJ

507.63

491.94

5,903.28

0.00

1,062.59

0.00

6,091.56

6,965.87

12141911 - Silicona si

2.3.7.2.99

Caja de Silicon ultra blanco 300 ml

CAJ

470.34

491.94

983.88

0.00

177.10

0.00

940.68

1,160.98

27112102 - Tornillos de b(...)

2.3.6.3.04

Tornillo para Bacineta

100

67.8

34.32

3,432.00

0.00

617.76

0.00

6,780.00

4,049.76

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubos de presión SH40 PVC 1”

394

388.98

5,834.70

0.00

1,050.25

0.00

5,910.00

6,884.95

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubos de presión SH40 PVC ½”

241.53

194.49

3,889.80

0.00

700.16

0.00

4,830.60

4,589.96

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubos presión SH40 PVC ¾”

338.14

257.41

5,148.20

0.00

926.68

0.00

6,762.80

6,074.88

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.6.3.04

Válvula de entra de ¾” para cisterna con su bolla

580.51

440.46

13,213.80

0.00

2,378.48

0.00

17,415.30

15,592.28

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/4/2023_7_59 p.m..Pdf	Download
Cert Disponibilidad de Cuota para Comprometer - Inversiones Gretmon.pdf	Cert Disponibilidad de Cuota para Comprometer - Inversiones Gretmon.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION CM-19.pdf	ACTA DE ADJUDICACION CM-19.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA NO. 121 INVERSIONES GRETMON.pdf	ORDEN DE COMPRA NO. 121 INVERSIONES GRETMON.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

239,383.87 DOP

Budget Appropriation Value

0.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.1.01	404.98 DOP	----	View
2.3.6.3.04	154,891.16 DOP	----	View
2.3.7.2.99	9,166.34 DOP	----	View
2.3.9.9.05	57,371.60 DOP	----	View
2.3.9.8.02	17,549.79 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	PAGO TOTAL	239,383.82 DOP	Mayo	2023
2026	pago	0.05 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1683124892572g5D7W	1	239,383.87 DOP	Vencido	Link
2026	EG1784562862371UumLc	2	0.00 DOP	Aprobado	Link