1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.736023   Contract reference OPRET-2023-00119   Contract description: *MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2023-0019   Request Title *MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO   Description *EXCLUSIVO PARA MIPYMES* ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA CORREGIR LAS AVERÍAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO, OPRET, PCC Y EDIFICIOS TIM, METRO DE SANTO DOMINGO   Business Operation División Mantenimiento de Obras Civiles   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2023-0019 - SECAN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 197,210.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1565370 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,127.50 0.00 30,082.95 0.00 339,605.40 197,210.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26101758 - Ajustadores de(...)26101758 - Ajustadores del balancín 2.3.9.8.01 Balancín de PVC para Inodoro 150 UD 190 50.65 7,597.50 0.00 18 1,367.55 0.00 28,500.00 8,965.05         2 40141716 - Sifones en P Boquilla para lavamanos 100 UD 1,029.18 402.5 40,250.00 0.00 18 7,245.00 0.00 102,918.00 47,495.00         3 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de Goma Negras no. 10 ½ 10 UD 650 523 5,230.00 0.00 18 941.40 0.00 6,500.00 6,171.40         4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de goma negras no. 8 10 UD 650 523 5,230.00 0.00 18 941.40 0.00 6,500.00 6,171.40         5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de goma negras no. 9 10 UD 650 523 5,230.00 0.00 18 941.40 0.00 6,500.00 6,171.40         19 27111713 - Llaves de comb(...)27111713 - Llaves de combinación 2.3.6.3.04 Llave angular de 1 salida de ½” x 3/8 América cromada 250 UD 317.8 130 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 79,450.00 38,350.00         23 27111713 - Llaves de comb(...)27111713 - Llaves de combinación 2.3.6.3.04 Llave para fregaderos de dos puños, calidad industrial 50 UD 1,482.2 1,183 59,150.00 0.00 18 10,647.00 0.00 74,110.00 69,797.00         31 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Sifón Lavamanos tipo acordeón frexu 1 ¼ x 16 150 UD 144.07 55 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 21,610.50 9,735.00         35 39121506 - Interruptores (...)39121506 - Interruptores automáticos por caída de presión 2.3.9.6.01 Switch de presión de agua 20-40 diafragma actuado incluye 2 postes de ¼ pulgs 10 UD 1,351.69 369 3,690.00 0.00 18 664.20 0.00 13,516.90 4,354.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/4/2023_7_29 p.m..Pdf Download Cert Disponibilidad de Cuota para Comprometer - Servicios Emp Canaan.pdf Cert Disponibilidad de Cuota para Comprometer - Servicios Emp Canaan.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-19.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-19.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 239,383.87 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 404.98  DOP ---- View 2.3.6.3.04 154,891.16  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,166.34  DOP ---- View 2.3.9.9.05 57,371.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,549.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   PAGO TOTAL 239,383.82  DOP Mayo 2023 2026   pago 0.05  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683124892572g5D7W 1 239,383.87  DOP Vencido Link 2026 EG1784562862371UumLc 2 0.00  DOP Aprobado Link