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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.732389   Contract reference ARD-2023-00172   Contract description: ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA Y ARTÍCULOS DE COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0099   Request Title ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA Y ARTÍCULOS DE COCINA, PARA SER AVITUALLAR LOS PUESTOS PARAÍSO Y LOS PATOS DEL COMANDO NAVAL SUR, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA Y ARTÍCULOS DE COCINA, PARA SER AVITUALLAR LOS PUESTOS PARAÍSO Y LOS PATOS DEL COMANDO NAVAL SUR, ARD.   Business Operation Departamento de ingenieria   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA Y ARTÍCULOS DE COCINA_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 161,188.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER AVITUALLAR LOS PUESTOS PARAÍSO Y LOS PATOS DEL COMANDO NAVAL SUR, ARD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1566127 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,600.20 0.00 24,588.04 0.00 158,080.00 161,188.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PLATOS LLANOS DE MELAMINA 24 UD 195 183 4,392.00 0.00 18 790.56 0.00 4,680.00 5,182.56         2 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE MELAMINA 24 UD 165 146.05 3,505.20 0.00 18 630.94 0.00 3,960.00 4,136.14         3 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARAS 24 UD 110 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,640.00 2,548.80         4 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TENEDORES 24 UD 110 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,640.00 2,548.80         5 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHILLO DE MESA 24 UD 115 95 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,760.00 2,690.40         6 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARONES HONDOS 12 UD 625 575 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 7,500.00 8,142.00         7 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARONES PLANOS 12 UD 625 575 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 7,500.00 8,142.00         8 52151807 - Ollas para uso(...)52151807 - Ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 OLLAS CON CAPACIDAD PARA 3 LIBRAS 2 UD 2,850 2,632.5 5,265.00 0.00 18 947.70 0.00 5,700.00 6,212.70         9 52151807 - Ollas para uso(...)52151807 - Ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO DE 10 LIBRAS 2 UD 2,750 2,414 4,828.00 0.00 18 869.04 0.00 5,500.00 5,697.04         10 52151807 - Ollas para uso(...)52151807 - Ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO DE 05 LIBRAS 2 UD 2,250 1,955 3,910.00 0.00 18 703.80 0.00 4,500.00 4,613.80         11 52121504 - Forros para co(...)52121504 - Forros para colchones 2.3.2.2.01 CUBRE ALMOHADAS Y CUBRE COLCHON PARA CAMAS TWINPARA CAMA TWIN 40 UD 1,150 995 39,800.00 0.00 18 7,164.00 0.00 46,000.00 46,964.00         12 49121508 - Mosquiteros 2.3.2.2.01 MOSQUITEROS 20 UD 925 750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 18,500.00 17,700.00         13 52121505 - Almohadas 2.3.2.2.01 ALMOHADAS 20 UD 510 425 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,200.00 10,030.00         14 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 FRAZADAS 20 UD 1,800 1,550 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 36,000.00 36,580.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_21_4_2023_5_51 p.m..Pdf Orden de Compras_21_4_2023_5_51 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 161,188.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 111,274.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 49,914.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA Y ARTÍCULOS DE COCINA 161,188.24  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682623579062z6ogS 1 161,188.24  DOP Vencido Link