1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.732206
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2023-00078
Contract description:
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSSTITUCIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2023-0013
Request Title
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSSTITUCIONAL
Description
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSSTITUCIONAL
Business Operation
ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
SYDUAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
126,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1566125 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
126,000.00
0.00
0.00
0.00
126,000.00
126,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
1,700
UD
30
30
51,000.00
0.00
0
0.00
0.00
51,000.00
51,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZAS (1X12) FARDOS
1,000
UD
75
75
75,000.00
0.00
0
0.00
0.00
75,000.00
75,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS STGO-UC-CD-2023-0013.pdf
ORDEN DE COMPRAS STGO-UC-CD-2023-0013.pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER STO-UC-CD-2023-0013.pdf
CUOTA A COMPROMETER STO-UC-CD-2023-0013.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
126,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSSTITUCIONAL
126,000.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
STGO-2023-00078
2023
126,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER STO-UC-CD-2023-0013.pdf