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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.737483   Contract reference MAPRE-2023-00237   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2023-0024   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE   Business Operation DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MAPRE-DAF-CM-2023-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 133,172.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1563920 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,858.00 0.00 0.00 20,314.44 166,290.00 133,172.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111606 - Lechada de cem(...)30111606 - Lechada de cemento 2.3.6.1.01 SRB LATEX LECHADA CEMENTICIAS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA QUIMICA , MECANICA Y ADHERENTE. CUBETA 20 UD 3,500 2,595 51,900.00 0.00 0.00 18 9,342.00 70,000.00 61,242.00         3 60121213 - Pinturas o med(...)60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor 2.3.7.2.06 Oleo No. 3 – en tubos. 36 UD 850 475 17,100.00 0.00 0.00 18 3,078.00 30,600.00 20,178.00         6 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 Lonas Azules de 12´x 14´. 6 UD 450 225 1,350.00 0.00 0.00 18 243.00 2,700.00 1,593.00         11 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Estopa de hilo. 50 LB 70 60 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,500.00 3,540.00         30 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADORES PLANO ENANO 3 UD 250 45 135.00 0.00 0.00 18 24.30 750.00 159.30         31 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADORES TRIA ENANO 3 UD 250 45 135.00 0.00 0.00 18 24.30 750.00 159.30         32 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO LIJA DE MADERA G60 10 UD 80 58 580.00 0.00 0.00 18 104.40 800.00 684.40         38 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPATULA DE 10" EN LAMINA FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE CON RESORTE TEMPLADO Y RESISTENTE A LA CORROSION 3 UD 680 458 1,374.00 0.00 0.00 18 247.32 2,040.00 1,621.32         40 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIONES ELECTRICAS 110 VOLT. 25 PIES 3 UD 750 558 1,674.00 0.00 0.00 18 301.32 2,250.00 1,975.32         41 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIONES ELECTRICAS 110 VOLT. 50 PIES 3 UD 1,200 884 2,652.00 0.00 0.00 18 477.36 3,600.00 3,129.36         44 27111911 - Formones 2.3.6.3.04 JUEGO DE FORMONES 3 UD 1,200 650 1,950.00 0.00 0.00 18 351.00 3,600.00 2,301.00         49 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 lija de agua 9 x 11 G 120 80 UD 50 30.9 2,472.00 0.00 0.00 18 444.96 4,000.00 2,916.96         50 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 lija de agua 9 x 11 G 320 40 UD 50 30.9 1,236.00 0.00 0.00 18 222.48 2,000.00 1,458.48         51 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 lija de agua 9 x 11 G 360 40 UD 50 30.9 1,236.00 0.00 0.00 18 222.48 2,000.00 1,458.48         53 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 lija de agua 9 x 11 G 80 80 UD 50 30.9 2,472.00 0.00 0.00 18 444.96 4,000.00 2,916.96         56 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE ESMERIL 9¨X11 G 80 80 UD 75 30 2,400.00 0.00 0.00 18 432.00 6,000.00 2,832.00         66 30103603 - Madera para ma(...)30103603 - Madera para marcos 2.3.1.4.01 MDF HIDROFUGO 4 X 8 X 1/2" 4 UD 2,800 1,548 6,192.00 0.00 0.00 18 1,114.56 11,200.00 7,306.56         95 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 COMPRESOR PARA PINTURA TIPO PORTATIL CALIDAD SUPERIOR 1 UD 16,500 15,000 15,000.00 0.00 0.00 18 2,700.00 16,500.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CuotaParaComprometer ferroelectro industrial f&h.pdf CuotaParaComprometer ferroelectro industrial f&h.pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/5/2023_5_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,170.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 22,420.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 54,988.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,425.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 17,700.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,643.20  DOP ---- View 2.3.6.4.06 944.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 54,280.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,440.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 51,330.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE 218,170.20  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1683126971946diNbH 1 218,170.20  DOP Vencido Link